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 目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府單位概況

 

一、部門職責(zé) 

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、衛(wèi)健等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；
（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
（四）認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及村委會和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；
（五）保護(hù)全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦、黨建辦、財政所、退役軍人服務(wù)站、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等。

（二）決算單位構(gòu)成。

本單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：僅會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府單位本級

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計918.19萬元，與2018年相比，減少485.52萬元，減少34.59%，主要是因為項目減少

2019年度支出總計928.04萬元。與2018年相比，減少384.81萬元，減少29.31，主要是因為項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計918.19萬元，其中：財政撥款收入918.19萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計928.04萬元，其中：基本支出560.40萬元，占60.39%；項目支出367.64萬元，占39.61%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計918.19萬元，2018年相比，減少485.52萬元,減少34.59%，主要是因為項目減少

2019年度財政撥款支出總計928.04元，與2018年相比，減少384.81萬元,減少29.31%，主要是因為項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出928.04萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少384.81萬元，減少29.31%，主要是因為項目減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出928.04萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費421.58萬元，占45.43%；日常公用經(jīng)費138.82萬元，占14.96%；項目經(jīng)費367.64萬元，占39.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出560.40萬元，其中：人員經(jīng)費421.58萬元，占基本支出的75.23%；日常公用經(jīng)費138.82萬元，占基本支出的24.77%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.06萬元，其中：

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.96萬元，與上年相比減少4.3萬元，減少46.44%,減少的主要原因是招待人次數(shù)減少。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.1萬元，與上年相比減少1.9萬元，減少31.67%,減少的主要原因是控制開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

2、全年共接待來訪團(tuán)組125個、來賓1117人次。

3、公務(wù)用車2輛，其車輛運行維護(hù)費支出4.1萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及財政撥款126萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元.

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.222萬元；開支培訓(xùn)費0萬元。

（三）政府采購支出情況

 本部門2019年度政府采購支出總額101.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出101.46萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。 

第五部分  附件

堡子鎮(zhèn)人民政府公示表

 會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府2019年決算附件