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目  錄

第一部分會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

九、人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十、人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十一、人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十二、公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十三、公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)十四、一般公共預算“三公”經費支出表

十五、政府性基金預算支出表

十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十八、國有資本經營預算支出表

十九、財政專戶管理資金預算支出表

二十、專項資金預算匯總表

二十一、項目支出績效目標表

二十二、整體支出績效目標表

第一部分  會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5.組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構9個，分別為：黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農業(yè)綜合服務中心、社會綜合事務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土資源所。

2.人員情況：組織部核定機關編制17名（包括行政編制17名），實有17名；核定事業(yè)編制27名，實有27名。

二、部門預算單位構成

會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業(yè)單位經營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費和專項經費。

（一）收入預算情況：2022年本部門收入預算數(shù)476.89萬元，其中：一般公共預算撥款476.89萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。比上年預算減少680.21萬元，降低58.79%。

收入減少原因：上級財政補助未列入預算；公用經費縮減，辦公經費減少。

（二）支出預算情況：2022年本部門支出預算數(shù)476.89萬元，其中一般公共服務支出476.89萬元，支出比上年預算減少680.21萬元，降低58.79%。

支出減少原因：上級財政補助未列入預算；公用經費縮減，辦公經費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算476.89萬元，其中，一般公共服務支出476.89萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數(shù)為367.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、三公費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年年初預算數(shù)為109萬元，是指單位為完成本級日常工作而發(fā)生的支出。其中：辦公費支出16.74萬元，主要用于代表履職的辦公費開支等方面；印刷資料費支出8.06萬元，主要用于代表調研、執(zhí)法檢查、宣傳開支；工會經費支出12萬元；安心基礎費支出67.2萬元；其他開支5萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算安排支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府的機關運行經費64萬元，比上年預算減少27.08萬元，降低29.73%。主要原因是財政緊張，壓縮支出。

（二）“三公”經費預算

2022年“三公”經費預算數(shù)為10萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少14.5萬元，主要是壓縮三公支出。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預算。2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算   0萬元；服務類采購預算 0萬元。

(四）一般性支出情況

2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)   0人，內容為無；培訓費預算 0 萬元，擬開展 0次 培訓，人數(shù)0   人，內容無 ；不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中：縣級領導干部用車0輛、一般公務用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車5 輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車  0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。辦公用房是使用的是會同縣堡子鎮(zhèn)人民政府辦公用房，面積為338.47個平方米，本單位無新增資產。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體績效目標的金額為476.89萬元，其中，基本支出367.89萬元，項目支出109萬元。2022年度未安排重點項目預算。具體績效目標詳見報表。

目標任務：宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進基層黨建工作，實現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設規(guī)劃，推動本鎮(zhèn)經濟社會健康、高質量發(fā)展。統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務平臺標準化建設。統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作，負責轄區(qū)公共安全及安全生產監(jiān)管。完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格

（詳見附件）