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團河鎮(zhèn)2021年度部門預(yù)算編制說明

目  錄

 

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十六、專項資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強村(居)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（6）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（10）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣團河鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊6個機構(gòu)。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制20名（包括行政編制20名、工勤編制0名），實有20名；核定事業(yè)編制23名，實有20名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

團河鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有團河鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)10125.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共預(yù)算撥款7428.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%。

收入增減原因：非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)10125.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共服務(wù)支出4993.19千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%。

支出增減原因：非稅收入減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入7428.52千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4951.19千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2477.33千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項商品和服務(wù)支出1850.33千元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付等方面；其他支出627千元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6801.52千元，比2020年增加261.56千元，增長4.00%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為206千元，其中，公務(wù)接待費123千元，公務(wù)用車購置及運行費83千元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少23千元，減少10%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2021年團河鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計997千元，其中辦公費195千元、印刷費10千元、電費40千元、郵電費45千元、取暖費5千元、差旅費80千元、會議費15千元、培訓(xùn)費10千元、公務(wù)接待費123千元、勞務(wù)費30千元、工會經(jīng)費20千元、公務(wù)用車運行維護費83千元、其他交通費用175千元、黨建經(jīng)費40千元、其他商品和服務(wù)支出126千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

2021年部門預(yù)算輸出表 編制單位（蓋章）： 編制日期：          單位負(fù)責(zé)人：           分管領(lǐng)導(dǎo)：       填報人：

收支總表
編制單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
收入		支出
項目	本年預(yù)算	項目	本年預(yù)算	項目	本年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	7,428.52	一、一般公共服務(wù)支出	4,993.19	一、基本支出	4,951.19
經(jīng)費撥款	6,801.52	二、公共安全支出	30.00	工資福利支出	2,926.49
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	627.00	三、教育支出		商品和服務(wù)支出	997.00
行政事業(yè)性收費收入		四、科學(xué)技術(shù)支出		對個人和家庭的補助	1,027.70
專項收入		五、文化體育與傳媒支出		二、項目支出	5,174.33
國有資本經(jīng)營收入	17.00	六、社會保障和就業(yè)支出	3,074.63	專項商品和服務(wù)支出	1,850.33
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	610.00	七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		專項對個人和家庭的補助	2,697.00
罰沒等其他收入		八、節(jié)能環(huán)保支出		基本建設(shè)支出
二、政府性基金撥款		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		其他資本性支出
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		十、農(nóng)林水支出	1,850.33	對企業(yè)的補助
四、上級財政補助	2,697.00	十一、交通運輸支出		其他支出	627.00
公共財政補助	2,697.00	十二、資源勘探信息等支出		三、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出
政府性基金補助		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入		十四、金融支出
六、其他收入		十五、國土海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、其他支出
		十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十、債務(wù)還本支出
		二一、債務(wù)付息支出
		二二、債務(wù)發(fā)行費用支出
本 年 收 入 合 計	10,125.52	本　年　支　出　合　計	10,125.52	本　年　支　出　合　計	10,125.52
七、用事業(yè)基金彌補收支差額
收  入  總  計	10,125.52	支  出  總  計	10,125.52	支  出  總  計	10,125.52

收入總表
單位		總計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金撥款	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助		事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額
單位代碼	單位名稱					公共財政補助	政府性基金補助
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計	10,125.52	7,428.52			2,697.00
011001	團河鎮(zhèn)財政所本級	10,125.52	7,428.52			2,697.00

支出總表
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
科目				總計	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金撥款	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助		事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額
科目編碼			科目名稱					公共財政補助	政府基金補助
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合計	10,125.52	7,428.52			2,697.00
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	10,125.52	7,428.52			2,697.00
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	4,933.19	4,933.19
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	60.00	60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00
208	02	99	其他民政管理事務(wù)支出	2,697.00				2,697.00
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	377.63	377.63
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	177.37	177.37
213	07	05	對村民委員會和村黨支部的補助	1,850.33	1,850.33

支出總表（分類）
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	基本支出				項目支出							事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱		合計	工資福利支出	一般商品服務(wù)支出	對個人和家庭補助	合計	專項商品服務(wù)支出	專項個人家庭補助	基本建設(shè)支出	其他資本性支出	對企業(yè)的補助	其他支出
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	10,125.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	5,174.33	1,850.33	2,697.00				627.00
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	10,125.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	5,174.33	1,850.33	2,697.00				627.00
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	4,933.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70	627.00						627.00
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	60.00	60.00		60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00		30.00
208	02	99	其他民政管理事務(wù)支出	2,697.00					2,697.00		2,697.00
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	377.63	377.63	377.63
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	177.37	177.37	177.37
213	07	05	對村民委員會和村黨支部的補助	1,850.33					1,850.33	1,850.33

基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	工資性支出					社會保障繳費				伙食補助費	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	職業(yè)年金繳費	住房公積金	醫(yī)療費	其他工資福利支出
科目編碼			科目名稱		合計	基本工資	津補貼	獎金	績效工資	合計	職工基本醫(yī)療保險繳費	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	其他社會保障繳費
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合計	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	2,371.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	377.63											377.63
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	177.37						177.37	177.37

基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	辦公費	印刷費	咨詢費	手續(xù)費	水費	電費	郵電費	取暖費	物業(yè)管理費	差旅費	因公出國費	維修費	租賃費	會議費	培訓(xùn)費	公務(wù)接待費	勞務(wù)費	工會經(jīng)費	福利費	公務(wù)用車運行維護費	其他交通費用	稅金及附加費用	黨建經(jīng)費	其他商品服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合計	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	907.00	125.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00			83.00	175.00		40.00	126.00
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	60.00	40.00																	20.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00

基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補助
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	離休費	退休費	退職（役）費	撫恤金	生活補助	救濟費	醫(yī)療費	助學(xué)金	獎勵金	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	其他對個人和家庭補助
科目編碼			科目名稱
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合計	1,027.70											1,027.70
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	1,027.70											1,027.70
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	1,027.70											1,027.70

財政撥款收支總表
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
收入		支出
項目	本年預(yù)算	項目	合計	本年預(yù)算	本年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	7,428.52	一、一般公共服務(wù)支出	4,993.19	4,993.19
經(jīng)費撥款	6,801.52	二、公共安全支出	30.00	30.00
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款	627.00	三、教育支出
行政事業(yè)性收費收入		四、科學(xué)技術(shù)支出
專項收入		五、文化體育與傳媒支出
國有資本經(jīng)營收入	17.00	六、社會保障和就業(yè)支出	377.63	377.63
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	610.00	七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
罰沒等其他收入		八、節(jié)能環(huán)保支出
二、政府性基金撥款		九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十、農(nóng)林水支出	1,850.33	1,850.33
		十一、交通運輸支出
		十二、資源勘探信息等支出
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十四、國防支出
		十五、國土海洋氣象等支出
		十六、住房保障支出
		十七、糧油物資儲備支出
		十八、其他支出
		十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十、債務(wù)還本支出
		二一、債務(wù)付息支出
		二二、債務(wù)發(fā)行費用支出
本 年 收 入 合 計	7,428.52	本　年　支　出　合　計	7,251.15	7,428.52

一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
功能科目				單位名稱	總計	基本支出				項目支出							事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱			合計	工資福利支出	一般商品服務(wù)支出	對個人和家庭的補助	合計	專項商品服務(wù)支出	專項個人家庭補助	基本建設(shè)支出	其他資本性支出	對企業(yè)的補助	其他支出
類	款	項
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合計	7,428.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	2,477.33	1,850.33					627.00
				團河鎮(zhèn)財政所本級	7,428.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	2,477.33	1,850.33					627.00
213	07	05	對村民委員會和村黨支部的補助	團河鎮(zhèn)財政所本級	1,850.33					1,850.33	1,850.33
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	團河鎮(zhèn)財政所本級	177.37	177.37	177.37
204	99	99	其他公共安全支出	團河鎮(zhèn)財政所本級	30.00	30.00		30.00
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	團河鎮(zhèn)財政所本級	4,933.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70	627.00						627.00
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	團河鎮(zhèn)財政所本級	60.00	60.00		60.00
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	團河鎮(zhèn)財政所本級	377.63	377.63	377.63

一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	工資性支出					社會保障繳費				伙食補助費	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	職業(yè)年金繳費	住房公積金	醫(yī)療費	其他工資福利支出
科目編碼			科目名稱		合計	基本工資	津補貼	獎金	績效工資	合計	職工基本醫(yī)療保險繳費	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	其他社會保障繳費
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合計	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	2,926.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94			177.37	177.37				377.63
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	2,371.49	2,371.49	1,323.55	1,047.94
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	377.63											377.63
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	177.37						177.37	177.37

一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	辦公費	印刷費	咨詢費	手續(xù)費	水費	電費	郵電費	取暖費	物業(yè)管理費	差旅費	因公出國費	維修費	租賃費	會議費	培訓(xùn)費	公務(wù)接待費	勞務(wù)費	工會經(jīng)費	福利費	公務(wù)用車運行維護費	其他交通費用	稅金及附加費用	黨建經(jīng)費	其他商品服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合計	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	997.00	195.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00	20.00		83.00	175.00		40.00	126.00
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	907.00	125.00	10.00				40.00	45.00	5.00		80.00				15.00	10.00	123.00	30.00			83.00	175.00		40.00	126.00
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	60.00	40.00																	20.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00

一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補助
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	離休費	退休費	退職（役）費	撫恤金	生活補助	救濟費	醫(yī)療費	助學(xué)金	獎勵金	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼	其他對個人和家庭補助
科目編碼			科目名稱
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合計	1,027.70											1,027.70
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	1,027.70											1,027.70
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	1,027.70											1,027.70

政府性基金撥款支出分類匯總表

預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級

功能科目

總計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出

科目編碼

科目名稱

合計

工資福利支出

一般商品服務(wù)支出

對個人和家庭補助

合計

專項商品服務(wù)支出

專項個人家庭補助

基本建設(shè)支出

其他資本性支出

對企業(yè)的補助

其他支出

類

款

項

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級

功能科目

總計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出

科目編碼

科目名稱

合計

工資福利支出

一般商品服務(wù)支出

對個人和家庭補助

合計

專項商品服務(wù)支出

專項個人家庭補助

基本建設(shè)支出

其他資本性支出

對企業(yè)的補助

其他支出

類

款

項

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
功能科目				總計	基本支出				項目支出							事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出
科目編碼			科目名稱		合計	工資福利支出	一般商品服務(wù)支出	對個人和家庭補助	合計	專項商品服務(wù)支出	專項個人家庭補助	基本建設(shè)支出	其他資本性支出	對企業(yè)的補助	其他支出
類	款	項
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計	6,801.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	1,850.33	1,850.33
			011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	6,801.52	4,951.19	2,926.49	997.00	1,027.70	1,850.33	1,850.33
201	03	01	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）	4,306.19	4,306.19	2,371.49	907.00	1,027.70
201	29	02	一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）	60.00	60.00		60.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00		30.00
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	377.63	377.63	377.63
209	03	01	職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金	177.37	177.37	177.37
213	07	05	對村民委員會和村黨支部的補助	1,850.33					1,850.33	1,850.33

專項資金預(yù)算匯總表
預(yù)算單位：團河鎮(zhèn)財政所本級
專項名稱	總計	一般公共預(yù)算撥款			政府性基金撥款	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級財政補助		事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入	其他收入	用事業(yè)基金彌補收支差額
		一般公共預(yù)算撥款小計	經(jīng)費撥款	納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款			公共財政補助	政府性基金補助
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	5,174.33	2,477.33	1,850.33	627.00			2,697.00
011001-團河鎮(zhèn)財政所本級	5,174.33	2,477.33	1,850.33	627.00			2,697.00
村級轉(zhuǎn)移支付資金	1,850.33	1,850.33	1,850.33
民政經(jīng)費	2,697.00						2,697.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費支出	627.00	627.00		627.00

單位基礎(chǔ)信息表-人員
單位名稱	單位基本情況		人員基本情況
	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	編制人數(shù)							單位實有在職人數(shù)									離休人員	退休人員				帶薪學(xué)習(xí)人員	長休人員	內(nèi)退人員	臨時工人	遺屬人員
			編制人數(shù)合計	全額編制數(shù)				差額編制數(shù)	自收自支編制數(shù)	單位實有在職人數(shù)合計	實有全額在職人數(shù)						實有差額在職人數(shù)	實有自收自支在職人數(shù)		退休人員小計	全額退休人員	差額退休人員	自收自支退休人員
				全額編制合計	行政編制數(shù)	事業(yè)編制數(shù)	工勤編制數(shù)				實有全額合計	非財政統(tǒng)發(fā)數(shù)	財政統(tǒng)發(fā)人數(shù)	提前退休人數(shù)	正處級人數(shù)	副處級人數(shù)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合計			43	43	20	23				40	40		40	1						19	19				1			8
團河鎮(zhèn)財政所本級	行政單位	科級	43	43	20	23				40	40		40	1						19	19				1			8

單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
單位名稱	單位基本情況		車輛情況								在校學(xué)生人數(shù)								單位填報人	單位填報人電話
	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	機動車輛								在校學(xué)生人數(shù)合計	教師進修學(xué)校	中職	特殊教育	幼兒園	高中	初中	小學(xué)
			機動車輛合計	小轎車	旅行車	吉普車	越野車	面包車	大客車	其他車輛
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合計			4	1			2			1
團河鎮(zhèn)財政所本級	行政單位	科級	4	1			2			1									俞麗文	13574590591

三公經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱	三公經(jīng)費預(yù)算表（一般公共預(yù)算撥款）
	小計	公務(wù)接待費	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行維護費	其中：
					公務(wù)用車運行維護費	公務(wù)用車購置費
**	1	2	3	4	5	6
合計	206.00	123.00		83.00	83.00
團河鎮(zhèn)財政所本級	206.00	123.00		83.00	83.00
團河鎮(zhèn)財政所本級	206.00	123.00		83.00	83.00

政府采購預(yù)算表

單位名稱

采購項目

采購目錄

規(guī)格要求

采購數(shù)量

計量單位

資金來源

總計

經(jīng)費撥款

納入預(yù)算管理的非稅收入撥款

政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級財政補助

事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入

其他收入

用事業(yè)單位基金彌補收支差額

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

購   買   服   務(wù)   預(yù)   算   表

預(yù)算單位

購買服務(wù)項目

購買服務(wù)預(yù)算金額

承接主體類別

直接收益對象

預(yù)期績效目標(biāo)

單位編碼

單位名稱

政府購買服務(wù)目錄

具體項目名稱

合計

本級安排

上級轉(zhuǎn)移支付資金

小計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**