wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

目  錄

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十六、專項資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強村(居)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（6）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（10）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣團河鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊6個機構(gòu)。⑵人員情況：組織部核定機關(guān)編制20名（包括行政編制20名、工勤編制0名），實有20名；核定事業(yè)編制23名，實有20名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

團河鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有團河鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)10125.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共預(yù)算撥款7428.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%。

收入增減原因：非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)10125.52千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%；其中一般公共服務(wù)支出4993.19千元，比上年預(yù)算減少128.44千元，降低1.25%。

支出增減原因：非稅收入減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入7428.52千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為4951.19千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2477.33千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項商品和服務(wù)支出1850.33千元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付等方面；其他支出627千元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費支出等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6801.52千元，比2020年增加261.56千元，增長4.00%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為206千元，其中，公務(wù)接待費123千元，公務(wù)用車購置及運行費83千元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少23千元，減少10%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2021年團河鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計997千元，其中辦公費195千元、印刷費10千元、電費40千元、郵電費45千元、取暖費5千元、差旅費80千元、會議費15千元、培訓(xùn)費10千元、公務(wù)接待費123千元、勞務(wù)費30千元、工會經(jīng)費20千元、公務(wù)用車運行維護費83千元、其他交通費用175千元、黨建經(jīng)費40千元、其他商品和服務(wù)支出126千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。