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會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報(bào)表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責(zé)

會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn)人民政府主管：

（1）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（4）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（6）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（10）承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：團(tuán)河鎮(zhèn)人民政府為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)有黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

  2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)。

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2019 年度收入總計(jì)1187.89萬元，與2018年1746.35萬元相比，減少558.46萬元，減少31.98%，主要是因?yàn)?/span>涉農(nóng)扶貧轉(zhuǎn)賬收入減少，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金減少。

2019年度支出總計(jì)1134.06萬元。與2018年1735.03萬元相比，減少600.97萬元，減少34.64%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1187.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入1036.25萬元，占87.23%；其他收入151.64萬元，占12.77%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1134.06萬元，其中：基本支出812.51萬元，占71.65%；項(xiàng)目支出321.54萬元，占28.35%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1036.25萬元，與2018年1429.22萬元相比，減少392.97萬元,減少27.43%，主要是因?yàn)?/span>涉農(nóng)扶貧轉(zhuǎn)賬收入支出減少，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金減少。

    2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1134.06萬元，與2018年1358.25萬元相比，減少224.19萬元,減少16.51%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出減少及農(nóng)林水開支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出983.28萬元，占本年支出合計(jì)的86.70%，與2018年1358.25萬元相比，財(cái)政撥款支出減少374.97萬元，減少27.61%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出減少及農(nóng)林水開支減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出983.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出473.27萬元，占41.73%；公共安全支出16萬元，占1.41%；教育支出0.36萬元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元，占0.22%；衛(wèi)生健康支出11.25萬元，占0.99%；農(nóng)林水支出478.75萬元，占42.22%；交通運(yùn)輸支出1.15萬元，占0.1%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度財(cái)政撥款基本支出683.64萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)430.33萬元，占基本支出的62.95%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)253.31萬元，占基本支出的37.05%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.75萬元，支出決算為19.42萬元，其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為19.52萬元，支出決算為9.19萬元，與上年8.18萬元相比增加1.01萬元，增加12.35%,增加的主要原因是2018年部分公務(wù)接待由于資金不足未及時(shí)報(bào)賬，導(dǎo)致2019年公務(wù)接待費(fèi)用增加。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.23萬元，支出決算為10.23萬元，與上年10.23萬元相比增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團(tuán)組120個(gè)，來賓1150人次。

    3、公務(wù)用車3輛，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.23萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位在財(cái)務(wù)管理中，嚴(yán)格按照年初制定的單位財(cái)務(wù)管理制度來執(zhí)行，對(duì)各項(xiàng)開支嚴(yán)格把控，確保“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。特別是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金的管理使用，嚴(yán)格按照上級(jí)農(nóng)發(fā)辦關(guān)于項(xiàng)目資金的報(bào)賬結(jié)算程序管理，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算過程進(jìn)行全程參與管理，確保項(xiàng)目資金的安全使用。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.94萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元。

（三）政府采購支出情況

     本部門2019年度無政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，(應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

 

 

第五部分 決算公開報(bào)表附件

會(huì)同縣團(tuán)河鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算