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目  錄

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預算支出表

十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十八、國有資本經(jīng)營預算支出表

十九、財政專戶管理資金預算支出表

二十、專項資金預算匯總表

二十一、項目支出績效目標表

二十二、整體支出績效目標表

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5.組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門有內(nèi)設機構(gòu)6個，分別為：會同縣團河鎮(zhèn)人民政府設有政府機關、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊6個機構(gòu)。

2.人員情況：組織部核定機關編制18名（包括行政編制18名、工勤編制0名），實有18名；核定事業(yè)編制21名，實有21名。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣團河鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有會同縣團河鎮(zhèn)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算情況：2023年年初預算數(shù)522.91萬元，比上年預算增加101.71萬元，增長24.1%；其中：一般公共預算撥款447萬元，增加25.8萬元，增長6.1%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入增加原因：工資福利等人員經(jīng)費增加。

（二）支出預算情況：2023年年初預算數(shù)522.91萬元，其中一般公共服務支出447萬元，比上年預算增加25.8萬元，增長6.1%；其中：機關工資福利支出351.17萬元，比上年預算增加82.57萬元；公用經(jīng)費54.4萬元，比上年預算減少84.7萬元，減少60.8%；項目支出80.12萬元，比上年預算減少8.78，減少9.8%。

支出增加原因：人員增加，工資福利等人員經(jīng)費增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入522.91萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數(shù)為442.79萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預算數(shù)為80.12萬元，是指單位為完成本級其他運轉(zhuǎn)類而發(fā)生的支出。其中：行政運行80.12萬元，主要用于代表履職的辦公費開支等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2023年會同縣團河鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款522.91萬元，比上年預算增加101.71萬元，增加19.4%。主要原因是人員增加，工資福利等人員經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.6萬元，其中，公務接待費12.3萬元，公務用車購置及運行費8.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平，與上年持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預算共計522.91萬元，其中:辦公費80萬元、印刷費20萬元差旅費15萬元、維租賃費5萬元、會議費20萬元、培訓費10萬元、公務接待費12.3萬元、工會經(jīng)費12萬元，，公車運行及維護費8.3萬元，其他支出143.51萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體績效目標的金額為4212.2千元，其中，基本支出422.79萬元，項目支出80.12萬元。目標任務：檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。

2023年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格