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目  錄

第一部分  會同縣團河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

第一部分 會同縣團河鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5.組織本級人大代表對本級國家機關(guān)和單位的工作進行評議和視察。

（二）機構(gòu)設置

1.本部門有內(nèi)設機構(gòu)6個，分別為：會同縣團河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊6個機構(gòu)。

2.人員情況：組織部核定機關(guān)編制數(shù)18人（包括行政編16人，后勤編1人），分別實有14人、0人；核定事業(yè)編制數(shù)25人（包括全額25人、差額0人、自收自支0人），分別實有23人、0人、0人。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣團河鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有會同縣團河鎮(zhèn)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算數(shù)501.45萬元，其中，一般公共預算撥款501.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少21.46萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入減少。

（二）支出預算情況：2024年本部門支出預算數(shù)501.45萬元，其中，一般公共服務支出413.85萬元，社會保障和就業(yè)支出32.47萬元，衛(wèi)生健康支出12.85萬元,農(nóng)林水支出10.00萬元，住房保障支出32.28萬元。支出較去年減少21.46萬元，主要原因是項目支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算501.45萬元，其中，一般公共服務支出413.85萬元，占82.53%；社會保障和就業(yè)支出32.47萬元，占6.48%，衛(wèi)生健康支出12.85萬元，占2.56%,農(nóng)林水指出10.00萬元，占1.99%，住房保障支出32.28萬元，占6.44%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)488.45萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算數(shù)13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：人居環(huán)境整治支出3萬元，主要用于開展人居環(huán)境整治工作等方面；村級支出10萬元，主要用于實施村級項目等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費488.45萬元，比上年預算減少增加45.66萬元，上升10.31%，主要原因是商品和服務支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.60萬元，其中，公務接待費12.3萬元，公務用車購置及運行費8.30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.30萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年減少持平。

（三）一般性支出情況：2024本部門未安排會議費、培訓費；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等

本部門2024年一般性支出預算共計97萬元，其中:辦公費萬元、印刷費10萬元、差旅費0萬元、會議費0元、工會經(jīng)費0萬，公車運行及維護費8.30萬元,其他商品和服務支出66.40萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車3輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。辦公用房使用的是會同縣團河鎮(zhèn)人民政府辦公用房，面積701.72㎡，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為501.45萬元，其中，基本支出488.45萬元，項目支出13萬元，具體績效目標詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。