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目  錄

第一部分 會同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十六、專項資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。

2、對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團和縣政府負責(zé)并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府為正科級行政機構(gòu)，下設(shè)有黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。人員情況：組織部核定機關(guān)編制17名（包括行政編制16名、工勤編制1名），實有16名；核定事業(yè)編制27名，實有25名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

廣坪鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有廣坪鎮(zhèn)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算收入和國有資源有償使用收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2020年年初預(yù)算數(shù)9356.32千元，比上年預(yù)算增加1782.42千元，增長23%；其中一般公共預(yù)算撥款7556.32千元，比上年預(yù)算增加1335.42千元，增長21.46%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款169千元，其中：國有資源有償使用收入150千元，罰沒等收入19千元；公共財政補助1800元。

收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加；機關(guān)運行辦公經(jīng)費成本增加等。

（二）支出預(yù)算情況：2020年年初預(yù)算數(shù)9356.32千元，其中一般公共服務(wù)支出5446.32千元，比上年預(yù)算增加920.32千元，增加20.33%；其中：機關(guān)工資福利支出3378.38千元，比上年預(yù)算增加975.38千元，增加40.6%。支出增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加；機關(guān)運行辦公經(jīng)費成本增加等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入7556.32千元，其中：基本支出5153.62千元，為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出千元，主要用于村級轉(zhuǎn)移支付支出及我鎮(zhèn)黨務(wù)工作的黨報黨刊支出、干部職工鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作津貼支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5396.32千元，比上年增加1229.02千元，增長35.04%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加，機關(guān)運行辦公經(jīng)費成本增加等。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為144千元，其中，公務(wù)接待費54千元，公務(wù)用車購置及運行費90千元。2020年年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少32千元，減少18.18%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2020年廣坪鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計1135.24千元，其中:辦公費227.8千元、印刷費60千元、水費20千元、電費54千元、郵電費10千元、差旅費124千元、維修（護）費55千元、取暖費10千元、會議費80.6千元、培訓(xùn)費20千元、公務(wù)接待費54千元、公車運行費90千元，勞務(wù)費10千元、其他交通費用156.84千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

廣坪預(yù)算