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會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報(bào)表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責(zé)

   會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府主管：

   （一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)； 
   （二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作； 
   （三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作； 
   （四）認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及村委會(huì)和鄉(xiāng)政府的日常管理工作； 
   （五）保護(hù)全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 
   （六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益； 
   （七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成

  2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)。

 

 

第二部分 部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2019 年度收入總計(jì)1105.24萬元，與2018年1590.43萬元相比，減少485.19萬元，減少30.51%，主要是因?yàn)?/span>民政專戶資金及農(nóng)林水資金減少。

    2019年度支出總計(jì)1099.43萬元。與2018年1569.69萬元相比，減少470.27萬元，減少29.96%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出、農(nóng)林水支出及社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1105.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入1105.24萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1099.43萬元，其中：基本支出924.47萬元，占84.09%；項(xiàng)目支出174.96萬元，占15.91%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1105.24萬元，與2018年1587.17萬元相比，減少481.93萬元,減少30.36%，主要是因?yàn)?/span>民政專戶資金及農(nóng)林水資金減少。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1099.43萬元，與2018年1566.44萬元相比，減少467.01萬元,減少29.81%，主要是因?yàn)?/span>一般公共服務(wù)支出減少及農(nóng)林水開支減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1099.43萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2018年1587.17萬元相比，減少481.93萬元,減少30.36%，主要是因?yàn)?/span>民政專戶資金及農(nóng)林水資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財(cái)政撥款支出1099.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出713.11萬元，占64.86%；公共安全支出19.2萬元，占1.75%；教育支出0.72萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.15萬元，占0.1%；衛(wèi)生健康支出11.44萬元，占1.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，占0.18%；農(nóng)林水支出346.79萬元，占31.54%；交通運(yùn)輸支出2.52萬元，占0.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出924.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)613.7萬元，占基本支出的66.38%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)310.77萬元，占基本支出的33.62%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.5萬元，支出決算為15.69萬元，其中：

    1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為6.36萬元，與上年4.25萬元相比增加2.11萬元，增長49.65%,增長的主要原因是因2018年資金不足，2019年公務(wù)接待費(fèi)中有1.28萬元是結(jié)算的2018年度的公務(wù)接待開支。

    3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.33萬元，與上年6.89萬元相比增加2.44萬元，增長35.41%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，從林管站并入一臺(tái)公車到政府，增加了本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團(tuán)組126個(gè)、來賓1125人次。

    3、公務(wù)用車2輛，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.33萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

   （一）本單位在財(cái)務(wù)管理中，嚴(yán)格按照年初制定的單位財(cái)務(wù)管理制度來執(zhí)行，對各項(xiàng)開支嚴(yán)格把控，確保“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。特別是對建設(shè)項(xiàng)目資金的管理使用，嚴(yán)格按照上級(jí)農(nóng)發(fā)辦關(guān)于項(xiàng)目資金的報(bào)賬結(jié)算程序管理，對項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算過程進(jìn)行全程參與管理，確保項(xiàng)目資金的安全使用。在年度決算過程中，迅速落實(shí)貫徹決算工作，在編報(bào)過程中，認(rèn)真對每一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總收集，并從橫向、縱向全方位進(jìn)行對比分析，同時(shí)，把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性與科學(xué)性。

（二）本單位績效目標(biāo)基本按照既定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，總體完成情況較好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.73萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.31萬元。

（三）政府采購支出情況

     本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

 

第五部分  決算公開報(bào)表附件

 會(huì)同縣廣坪鎮(zhèn)人民政府