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目  錄
第一部分  會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）一般性支出情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分  部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
八、財(cái)政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
十三、政府性基金撥款支出分類匯總表
十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表
十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算
十六、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生
十九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十、政府采購(gòu)預(yù)算表
二十一、購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明
 一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。
    2.對(duì)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
    3.編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
    4.管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
    5.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
    6.支持和幫助村民委員會(huì)工作。
    7.法律規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府設(shè)有：辦公室、監(jiān)察和司法委員會(huì)、法制委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、民僑外事委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)。
2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制22名（包括行政編制21名、工勤編制1名），實(shí)有22名；核定事業(yè)編制24名，實(shí)有22名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有馬鞍鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2020年年初預(yù)算數(shù)8949.4千元，比上年預(yù)算增加3370.52千元，增加60.42%；其中：一般公共預(yù)算撥款6999.4千元，增加1620.52千元，增加30.13%。納入專戶管理的非稅收入0千元。
收入增加原因：項(xiàng)目投入增加，人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；縣政府加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付保障力度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部保障水平達(dá)到3.5萬元/人/年；2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分計(jì)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況：2020年年初預(yù)算數(shù)8949.4千元，比上年預(yù)算增加3370.52千元，增加60.42%，其中一般公共服務(wù)支出4413.7千元，比上年預(yù)算增加720千元，增長(zhǎng)20.87%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出3082.24千元，比上年預(yù)算增加844.24千元，增加37.72%；公用經(jīng)費(fèi)938.66千元，比上年預(yù)算減少274.04千元，減少22.59%；項(xiàng)目支出3948千元，增加2020千元，增加104.77%。
支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保增加；人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)作出調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入6999.4千元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5001.4千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3948千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)商品服務(wù)支出1938千元，專項(xiàng)個(gè)人家庭補(bǔ)助1950千元，其他資本性支出60千元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金預(yù)算。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6999.4千元，比上年預(yù)算增加1620.52千元，增加30.13%。主要原因是人員變動(dòng)，工資調(diào)整，其他相關(guān)費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為147千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)75千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)72千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)72千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少34.5千元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制日常開支。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算。
(四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)938.66千元，其中:辦公費(fèi)220千元、印刷費(fèi)50千元、電費(fèi)70千元、郵電費(fèi)20千元、取暖費(fèi)10千元、差旅費(fèi)70千元、維修費(fèi)50千元、會(huì)議費(fèi)30千元、公務(wù)接待費(fèi)75千元、勞務(wù)費(fèi)20千元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20千元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)72千元，其他交通費(fèi)用182.16千元、黨建經(jīng)費(fèi)49.5千元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府辦公用房，面積為1519平方米，本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2020年我鎮(zhèn)堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，提高財(cái)政資金的使用效益為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，始終把保障和改善民生放在財(cái)政工作更加突出的位置。始終堅(jiān)持量入為出、勤儉節(jié)約的原則，建章立制、科學(xué)理財(cái)，努力降低財(cái)政運(yùn)行成本，合理調(diào)整我鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，為支持脫貧攻堅(jiān)、“教科文衛(wèi)”事業(yè)、推進(jìn)“城鄉(xiāng)一體化”發(fā)展和提升百姓“幸福指數(shù)”提供了有效保障，為構(gòu)建富裕文明和諧新會(huì)同做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第二部分  部門預(yù)算公開表格
（公開表格附后）