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會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)

為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)〔2022〕11號(hào)），2021年度，會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2021年整體支出績(jī)效自評(píng)如下：

一、縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。

2、對(duì)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

二、基本情況

現(xiàn)有行政編制人員16個(gè)，全額撥款事業(yè)編制24個(gè)，自收自支事業(yè)編0個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)40人，離、退休人員19人。有車輛3臺(tái)，實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。

三、年初預(yù)算安排情況

縣本級(jí)安排縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收入553.58萬(wàn)元，其中工資福利性支出為530.58萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為9.3萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.5萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助7.2萬(wàn)元（主要為退休人員工資）。基本能夠保障縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府履行主要工作職責(zé)。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府全年收入為713.62萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入為0萬(wàn)元（年初因?qū)偕霞?jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，不能確定數(shù)據(jù)，未列入年初預(yù)算），本級(jí)財(cái)政撥入665.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加112.19萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋喝藛T增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增減。具體如下：縣本年年初預(yù)算撥款收入617.92萬(wàn)元，其中基本支出收入546.38萬(wàn)元（工資福利收入530.58萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)收入15.8萬(wàn)元）。政府性基金收入47.85萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出收入0萬(wàn)元。其他收入23.69萬(wàn)元，其中基本支出收入23.69萬(wàn)元。

支出方面：全年實(shí)際支出為628.55萬(wàn)元，財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付，具體如下：人員經(jīng)費(fèi)530.58萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出為97.97萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)23.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)7萬(wàn)元、電費(fèi)7萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.22萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)4.95萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：沒有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)73.1 %，支出6.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)92.3%，支出6萬(wàn)元，有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

政府采購(gòu)方面：全年通過政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)管理方面：馬鞍鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，并按文件嚴(yán)格執(zhí)行。

五、縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府工作目標(biāo)履職情況

由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效地保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

（一）堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革極力推進(jìn)鄉(xiāng)財(cái)管工作。

2021年我們堅(jiān)持按照年初通過的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃，在縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)下，我們壓縮一般消費(fèi)性支出，確保人員經(jīng)費(fèi)，民政優(yōu)撫等各項(xiàng)法定支出，確保正常的政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格限制、招待費(fèi)入賬。規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)務(wù)支出日常管理工作，加強(qiáng)原始支出憑證審核工作，對(duì)于票據(jù)不規(guī)范，手續(xù)不健全，內(nèi)容不真實(shí)，開支不明確的票據(jù)一律拒絕付款，從而規(guī)范了財(cái)務(wù)支出管理。

（二）繼續(xù)做好財(cái)政惠農(nóng)資金的管理和發(fā)放工作。

財(cái)政所同鎮(zhèn)相關(guān)站所認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼對(duì)象的申報(bào)、認(rèn)定、審核和公示等工作。及時(shí)、足額發(fā)放補(bǔ)貼農(nóng)民的各項(xiàng)資金，確保國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬(wàn)戶。農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助等均通過“一折通”發(fā)放到位。維護(hù)好“農(nóng)民惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)”。嚴(yán)把農(nóng)戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，及時(shí)將審核無(wú)誤的數(shù)據(jù)錄入“農(nóng)民惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)”，同時(shí)依據(jù)變更證明加快農(nóng)戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的更新，實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理, 對(duì)“農(nóng)民惠農(nóng)補(bǔ)貼系統(tǒng)”數(shù)據(jù)隨時(shí)備份保存，防止數(shù)據(jù)丟失。

（三）抓好財(cái)政所日常管理工作。

1、加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。

我們積極參加縣財(cái)政局黨組、鎮(zhèn)黨委組織的各種政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)，提高政策水平和業(yè)務(wù)技能。

2、建立健全各種制度。

按照上級(jí)要求，我們制定了與財(cái)政業(yè)務(wù)有關(guān)各項(xiàng)工作、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部管理制度，要求全所財(cái)政干部遵照?qǐng)?zhí)行。

六、縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府履職效益

能將貫徹習(xí)近平總書記的重要講話同學(xué)習(xí)貫徹十八大精神結(jié)合起來(lái)，同落實(shí)縣委的部署要求結(jié)合起來(lái)。深刻認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下所肩負(fù)的責(zé)任和使命，能充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系群眾、團(tuán)結(jié)各界的橋梁和紐帶作用。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，講究策略和方法，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)持有所作為、有所不為，堅(jiān)持真抓實(shí)干、一抓到底。

七、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

經(jīng)自評(píng)，2021年度我部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”,自查評(píng)分為97分。

                    會(huì)同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府

                                  2022年5月10日