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目  錄

第一部分  會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項資金預(yù)算匯總表

二十一、項目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議。

2.對鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團和縣政府負(fù)責(zé)并報告工作。

3.編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。

4.管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6.支持和幫助村民委員會工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

2.人員情況：組織部核定機關(guān)編制19名（包括行政編制18名、工勤編制1名），實有16名；核定事業(yè)編制24名，實有22名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)545.51萬元，比上年預(yù)算增加67.42萬元，增長14.1%；其中：一般公共預(yù)算撥款545.51萬元，增加67.42萬元，增長14.1%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入增加原因：本年度人員變動，人員工資增加，社保和其他公用經(jīng)費增加，相應(yīng)預(yù)算收入增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)545.51萬元，其中一般公共服務(wù)支出545.51萬元，比上年預(yù)算增加67.42萬元，增長14.1%；其中：機關(guān)工資福利支出357.74萬元，比上年預(yù)算增加38.85萬元；公用經(jīng)費452.41萬元，比上年預(yù)算增加68.93萬元，增加17.97%；項目支出93.1萬元，比上年預(yù)算減少1.5萬元，減少1.59%。

支出增加原因：本年度單位人員變動，人員工資增加，相應(yīng)社保增加，其他相關(guān)工資福利和其他公用經(jīng)費支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入545.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為452.42萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為93.1萬元，是指單位為完成本級鄉(xiāng)村振興工作而發(fā)生的支出。其中：辦公費支出93.1萬元，主要用于開展本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興日常工作及其他相關(guān)辦公費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款57.4萬元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為13.3萬元，其中，公務(wù)接待費6.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2022年持平。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計57.4萬元，其中:公務(wù)接待費6.8萬元、公車運行及維護費6.5萬元，其他支出44.1萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣馬鞍鎮(zhèn)人民政府辦公用房，面積為1519平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為545.51萬元，其中，基本支出452.51萬元，項目支出93.1萬元。目標(biāo)任務(wù)：加強鎮(zhèn)財政支出管理。貫徹“厲行節(jié)約，量入為出”的原則，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力，保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資支出、政府組織正常運轉(zhuǎn)支出和社會公共需要支出的資金需要，確保本級財政收支平衡。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：1.保障馬鞍鎮(zhèn)人民政府正常辦公、維持機關(guān)正常運行；2.全面履行和承擔(dān)四項職能：一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加村（居）民收入；二是強化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強社會管理，維護社會穩(wěn)定；四是推進基層民主，促進社會和諧。

2023年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

馬鞍鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表