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目  錄

第一部分 會(huì)同縣若水鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十六、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣若水鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。

2、對(duì)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣若水鎮(zhèn)人民政府設(shè)有黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等職能科室。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制27名、工勤編制2名），實(shí)有25名；核定事業(yè)編制40名，實(shí)有32名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

若水鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有若水鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)14452.48千元，比上年預(yù)算增加380.4千元，增長(zhǎng)2.7%；其中一般公共預(yù)算撥款11767.88千元，比上年預(yù)算增加380.4千元，增長(zhǎng)3.34%。

收入增加原因：1、人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加；2、2020年人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分計(jì)入單位年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)14452.48千元，比上年預(yù)算增加380.4千元，增加2.7%；其中一般公共服務(wù)支出16420.41千元，比上年預(yù)算增加380.4千元，增長(zhǎng)3.34%。

支出增加原因：1、人員增加，相對(duì)應(yīng)的人員工資、保險(xiǎn)、津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加；2、2020年人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分計(jì)入單位年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本部門2021年一般公共預(yù)算撥款收入14452.48千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為8477.6千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年初預(yù)算數(shù)為5974.88 千元，其中：村級(jí)補(bǔ)助3474.88千元；民政資金2450千元；物質(zhì)購買50千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2052.9千元，比2020年增加383.1千元，增長(zhǎng)15.73%。主要原因是：人員減少，相對(duì)應(yīng)的人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為248千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)126千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)122千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少28千元，減少10.14%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2021年若水鎮(zhèn)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額50千元。其中：政府采購貨物預(yù)算50千元、政府采購工程預(yù)算0千元、政府采購服務(wù)預(yù)算0千元.

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)1600.2千元，其中辦公費(fèi)674.2千元、印刷費(fèi)25千元、電費(fèi)80千元、郵電費(fèi)5千元、差旅費(fèi)270千元、維修（護(hù)）費(fèi)5千元、租賃費(fèi)40千元、會(huì)議費(fèi)128千元、公務(wù)接待費(fèi)126千元、勞務(wù)費(fèi)10千元、福利費(fèi)40千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)122千元、黨建經(jīng)費(fèi)75千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格