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會同縣金竹鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責(zé)

會同縣金竹鎮(zhèn)人民政府主管：

（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受上級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強村(居)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

（6）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（10）承辦縣人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室，黨建辦、計生辦、安監(jiān)站、扶貧辦、財政所、民政辦等站所。

（二）決算單位構(gòu)成

2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會同縣金竹鎮(zhèn)人民政府本級。

 

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2019 年度收入總計1113.22萬元，與2018年1568.52萬元相比，減少455.29萬元，減少29.03%，主要是因為日常公用經(jīng)費減少，扶貧項目減少。

2019年度支出總計1141.6萬元。與2018年1617.61萬元相比，減少476.01萬元，減少29.43%，主要是因為日常公用經(jīng)費開支減少，扶貧項目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1113.22萬元，其中：財政撥款收入1006.22萬元，占90.4%；其他收入107萬元，占9.6%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計1141.60萬元，其中：基本支出968.34萬元，占84.8%；項目支出173.26萬元，占15.2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1006.22萬元，與2018年1568.52萬元相比，減少562.30萬元,減少35.85%，主要是因為日常公用經(jīng)費減少，扶貧項目減少。

    2019年度財政撥款支出總計1034.60萬元，與2018年1617.61萬元相比，減少583.01萬元,減少33.26%，主要是因為預(yù)算調(diào)整，扶貧項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出1034.60萬元，占本年支出合計的90.6%，與2018年1617.61萬元相比，減少583.01萬元,減少33.26%，主要是因為預(yù)算調(diào)整，扶貧項目減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1034.60萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出652.33萬元，占63.05%；公共安全支出24萬元，占2.32%；教育支出0.2萬元，占0.02%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.48%；社會保障和就業(yè)支出3.13萬元，占0.30%;衛(wèi)生健康支出13.10萬元，占1.27%；農(nóng)林水支出332.25萬元，占32.11%；交通運輸支出4.59萬元，占0.45%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   

  2018年度財政撥款基本支出701.82萬元，其中：人員經(jīng)費552.16萬元，占基本支出的78.73%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用經(jīng)費149.16萬元，占基本支出的21.27%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13萬元，支出決算為11.51萬元，其中：

    1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算2.44萬元，與上年12.03萬元，相比減少9.59萬元，減少79.73%,減少的主要原因是節(jié)約經(jīng)費，控制開支。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為10萬元，支出決算為9.08萬元，與上年9.89萬元相比減少0.89萬元，減少8.24%,減少的主要原因是節(jié)約經(jīng)費，控制開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團組68個、來賓751人次。

    3、公務(wù)用車4輛，其車輛運行維護費支出9.08萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年金竹鎮(zhèn)人民政府認(rèn)真履行部門職責(zé)，堅持以加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，節(jié)約費用為重點，提高財政資金的使用效益為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，管理鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。為構(gòu)建富裕文明和諧新金竹作出了應(yīng)有的貢獻。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會議費9.4萬元；開支培訓(xùn)費0萬元。

（三）政府采購支出情況

     本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，其他用車4輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

第五部分  決算公開報表附件

 會同縣金竹鎮(zhèn)人民政府2019