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目  錄

第一部分 會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。

3.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見。

5.組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、政府服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制29名（包括行政編制27名、工勤編制2名），實(shí)有30名(含財(cái)政編制3人，提前退休1人)；核定事業(yè)編制41名，實(shí)有35名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)人民政府部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)944.55萬元，比上年預(yù)算增加340.66萬元，增長(zhǎng)56.41%；其中：一般公共預(yù)算撥款944.55萬元，增加340.66萬元，增長(zhǎng)56.41%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入增加原因：2023年人員增多，人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)944.55萬元，其中一般公共服務(wù)支出791.42萬元，比上年預(yù)算增加222.43萬元，增長(zhǎng)39.09%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出662.15萬元，比上年預(yù)算增加337.84萬元，增加104.17%；公用經(jīng)費(fèi)198.13萬元，比上年預(yù)算減少20.55萬元，減少9.4%；項(xiàng)目支出84.27萬元，比上年預(yù)算增加58.26萬元，增加224.08%。

支出增加原因：為落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略精神，復(fù)蘇因疫情影響的經(jīng)濟(jì)，項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入944.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為860.28萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為84.27萬元，是指單位為完成本級(jí)行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。其中：公共安全支出30萬元，農(nóng)林水支出32.77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.5萬元，衛(wèi)生健康支出10萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會(huì)同縣金竹鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款198.13萬元，比上年預(yù)算增加1.93萬元，增加0.98%。主要原因是人員增多，工資調(diào)整設(shè)備老化換新等方面支出相應(yīng)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少18.8萬元，主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)198.13萬元，其中:辦公費(fèi)96.5萬元、印刷費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用2萬元、其他支出49.63萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是會(huì)同縣行政中心辦公用房，面積為5660.75個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為944.55萬元，其中，基本支出860.28萬元，項(xiàng)目支出84.27萬元。目標(biāo)任務(wù)：檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。聽取和和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)和意見。組織本級(jí)人大代表對(duì)本級(jí)國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評(píng)議和視察。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

第二部分  部門預(yù)算公開表格