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會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報(bào)表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、   部門職責(zé)

會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府主管:

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；

（三）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

（四）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作；

（五）指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治；

（六）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)而后改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

沙溪鄉(xiāng)人民政府為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)有計(jì)生辦、安監(jiān)站、扶貧辦、財(cái)政所、民政辦等站所。

（二）決算單位構(gòu)成

2019年部門決算公開單位構(gòu)成： 會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

 

第二部分 部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分 2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收入總計(jì)776.75萬元，與2018年1485.47萬元相比，減少708.72萬元，減少47.71%，主要是因?yàn)椋?span>1、民政資金收入減少；2、涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金收入減少。

    2019年度支出總計(jì)883.12萬元，與2018年1288.59萬元相比，減少405.47萬元，減少31.47%，主要是因?yàn)槊裾蜕孓r(nóng)整合項(xiàng)目資金支出減少。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)776.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入771.54萬元，占99.3%；其他收入5.2萬元，占0.7%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)883.12萬元，其中：基本支出674.56萬元，占76.4%；項(xiàng)目支出208.56萬元，占23.6%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)771.54萬元，與2018年1270.76萬元相比，減少499.22萬元,減少39.3%，主要是因?yàn)槊裾吧孓r(nóng)資金收入減少。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)877.92萬元，與2018年1241.15萬元相比，減少353.24萬元,減少28.4%，主要是因?yàn)槊裾蜕孓r(nóng)資金支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出872.92萬元，占本年支出合計(jì)的98.8%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加74.24萬元，增加9.3%，主要是因?yàn)榉鲐氈С觥⑥r(nóng)林水支出等。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財(cái)政撥款支出872.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出571.5萬元，占65.47%；公共安全支出20.8萬元，占2.38%；教育支出2.72萬元，占0.31%；文化旅游體育與傳媒支出2.5萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康支出3.25萬元，占0.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，占0.8%；農(nóng)林水支出253.42萬元，占29.03%；交通運(yùn)輸支出3.73萬元，占0.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占0.91%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2019年度財(cái)政撥款基本支出669.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)526.51萬元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)142.85萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.5萬元，支出決算為15.68萬元，其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.31萬元，與上年16.21萬元相比減少10.9萬元，減少67.2%,減少的主要原因是公務(wù)接待減少。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為10.37萬元，與上年11.2萬元相比減少0.83萬元，減少7.4%,減少的主要原因是公車維修費(fèi)稍降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：

1、全年因公出國(guó)（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團(tuán)組155個(gè)、來賓1351人次。

    3、公務(wù)用車2輛，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.37萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

    （一）本單位在財(cái)務(wù)管理中，嚴(yán)格按照年初制定的單位財(cái)務(wù)管理制度來執(zhí)行，對(duì)各項(xiàng)開支嚴(yán)格把控，確保“三公經(jīng)費(fèi)”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。特別是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金的管理使用，嚴(yán)格按照上級(jí)農(nóng)發(fā)辦關(guān)于項(xiàng)目資金的報(bào)賬結(jié)算程序管理，對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算過程進(jìn)行全程參與管理，確保項(xiàng)目資金的安全使用。在年度決算過程中，迅速落實(shí)貫徹決算工作，在編報(bào)過程中，認(rèn)真對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總收集，并從橫向、縱向全方位進(jìn)行對(duì)比分析，同時(shí)，把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性與科學(xué)性。

（二）本單位績(jī)效目標(biāo)基本按照既定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，總體完成情況較好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.98萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

     本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

 

 

第五部分  決算公開報(bào)表附件

會(huì)同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2019