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目  錄

第一部分 會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十六、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鎮(zhèn)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議。

2、對鎮(zhèn)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

沙溪鄉(xiāng)人民政府為正科級行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)有黨政綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制17名（包括行政編制16名、后勤編制1名），實(shí)有15名；核定事業(yè)編制24名，實(shí)有16名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沙溪鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有沙溪鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)6417.02千元，比上年預(yù)算減少2323.19千元，降低26.58%；其中一般公共預(yù)算撥款6417.02千元，比上年預(yù)算減少312.89千元，降低4.64%。

收入減少原因：1、人員減少，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)減少；2、民政資金不進(jìn)入政府賬戶，直接打入民政專戶，收入減少。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)6417.02千元，比上年預(yù)算減少2323.19千元，降低26.58%；其中一般公共服務(wù)支出4322.62千元，比上年預(yù)算減少312.89千元，降低6.75%。

支出減少原因：1、人員減少，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)減少；2、民政資金不進(jìn)入政府賬戶，直接打入民政專戶，支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入6417.02千元，具體安排如下：

（一）基本支出4383.02千元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出2034千元，為村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1549.5千元，比2020年增加122.7千元，增長8.6%。主要原因是：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為236千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)126千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)110千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少26千元，減少10%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2021年沙溪鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)1549.5千元，其中辦公費(fèi)499.54千元、印刷費(fèi)119.3千元、電費(fèi)29.88千元、郵電費(fèi)20千元、取暖費(fèi)15千元、差旅費(fèi)150千元、維修（護(hù)）費(fèi)49.32千元、租賃費(fèi)20千元、會(huì)議費(fèi)20千元、培訓(xùn)費(fèi)10千元、公務(wù)接待費(fèi)126千元、勞務(wù)費(fèi)4千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110千元、其他交通費(fèi)用277.6千元、黨建經(jīng)費(fèi)61.02千元、其他商品和服務(wù)支出1.84千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。