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目  錄

第一部分  會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府 2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)。

2、制定并落實(shí)本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

4、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)、綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作，提升治理能力。

5、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

6、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門(mén)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、政務(wù)和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制17名（包括行政編制16名、后勤編制1名），實(shí)有15名；核定事業(yè)編制24名，實(shí)有21名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣沙溪鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算數(shù)478.99萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款478.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入   萬(wàn)元。收入較去年減少44.83萬(wàn)元，主要原因是基本支出及項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門(mén)支出預(yù)算數(shù)478.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出379.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.88萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.92萬(wàn)元,農(nóng)林水支出10.00萬(wàn)元，住房保障支出29.72萬(wàn)元。支出較去年減少44.83萬(wàn)元，主要原因是基本支出及項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算478.99萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出379.47萬(wàn)元，占79.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.88萬(wàn)元，占8.74%；衛(wèi)生健康支出17.92萬(wàn)元，占3.74%；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元,占2.09%住房保障支出29.72萬(wàn)元，占6.20%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)465.99萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)13萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)村振興工作支出3萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作等方面；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，主要用于各村村級(jí)各項(xiàng)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.19萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少52.53萬(wàn)元，下降37.6%，主要原因是把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)   8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加5萬(wàn)元，主要是2024年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（三）一般性支出情況：2024本部門(mén)未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門(mén)2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)79.19萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)63.19萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是使用的是會(huì)同縣行政中心辦公用房，面積為550個(gè)平方米，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為478.99萬(wàn)元，其中，基本支出465.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。2024年度本部門(mén)未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分  預(yù)算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）