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會同縣連山鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出績效目標表

十、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  會同縣連山鄉(xiāng)人民政府 2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定；4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；5、指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治；6、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護而后改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣連山鄉(xiāng)政府設(shè)有黨政部門、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所8個職能科室。

人員情況：組織部核定機關(guān)編制21名，包括行政編制21名，實有21名；核定事業(yè)編制26名，實有27名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣連山鄉(xiāng)政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣連山鄉(xiāng)政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預(yù)算數(shù)658.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款658.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，比上年預(yù)算增加79.29萬元，收入增加原因：2023年新增一名事業(yè)編，人員經(jīng)費增加，本級一般公共預(yù)算收入增加

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)658.76萬元，支出較去年增加79.29萬元，其中一般公共服務(wù)支出658.76萬元，

比上年預(yù)算增加79.29萬元，支出增加原因：2023年新增一名事業(yè)編，人員經(jīng)費增加，本級一般公共預(yù)算收入增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算658.76萬元，其中，一般公共服務(wù)支出658.76萬元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為647.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為11萬元，是指單位為完成本級黨建、國防武裝、禁毒、應(yīng)急、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)而發(fā)生的支出。其中：綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出3萬元，主要用于維護本鄉(xiāng)社會穩(wěn)定；黨建經(jīng)費支出1萬元，保證黨建活動正常開展；禁毒經(jīng)費支出1萬元，主要用于保障禁毒各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費需求，做好禁毒宣傳與吸毒人員幫教工作，全面完成禁毒工作任務(wù)；國防武裝經(jīng)費支出3萬元，主要用于武裝征兵及退伍軍人服務(wù)站工作順利開展支出；應(yīng)急、安全生產(chǎn)3萬元，主要用于減少安全生產(chǎn)事故，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年會同縣連山鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款153.5萬元，比上年預(yù)算增加90.90萬元，增加145.21%。主要原因是人員增加，相應(yīng)辦公經(jīng)費增加；縣政府加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付水平，人均公用經(jīng)費增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少6.3萬元，主要是壓縮接待費、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

2023年本部門會議費預(yù)算1.25萬元，召開黨代會、經(jīng)濟工作會議等發(fā)放經(jīng)費，人數(shù)為125人，內(nèi)容為安排部署表彰各項工作；培訓(xùn)費預(yù)算0.75萬元，用于開展事業(yè)單位在線學習培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為事業(yè)單位相關(guān)業(yè)務(wù)學習；不擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是會同縣行政中心辦公用房，面積為1468個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體績效目標的金額為658.76萬元，其中，基本支出647.76萬元，項目支出11萬元，具體績效目標詳見報表。2023年度未安排重點項目預(yù)算。

目標任務(wù)：檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的部分變更。檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。組織本級人大代表對本級國家機關(guān)和單位的工作進行評議和視察。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。