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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1282.44萬元。與2022年相比，減少148.14萬元，減少10.35%，主要是因?yàn)榧訌?qiáng)管理、嚴(yán)控開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1282.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入1276.77萬元，占99.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5.66萬元，占0.44%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1282.44萬元，其中：基本支出920.63萬元，占71.79%；項(xiàng)目支出361.80萬元，占28.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1276.77萬元，與2022年相比，減少140.97萬元,減少9.94%，主要是因?yàn)榧訌?qiáng)管理、嚴(yán)控開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1178.69萬元，占本年支出合計(jì)的91.91%，與2022年相比，財(cái)政撥款支出減少239.05萬元，減少16.86%，主要是因?yàn)榧訌?qiáng)管理、嚴(yán)控開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1178.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出624.29萬元，占52.97%；公共安全（類）支出18.25萬元，占1.55%；教育（類）支出5.87萬元，占0.5%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0.50萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出96.6萬元，占8.2%；衛(wèi)生健康（類）支出28.18萬元，占2.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出274.1萬元，占23.25%；農(nóng)林水（類）支出120.61萬元，占10.23%；交通運(yùn)輸（類）支出2萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等（類）支出8.28萬元，占0.7%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為658.76萬元，支出決算數(shù)為1178.69萬元，完成年初預(yù)算的178.92%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為658.76萬元，支出決算為589.97萬元，完成年初預(yù)算的89.56%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：加強(qiáng)管理、嚴(yán)控開支。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加信訪事務(wù)支出。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加組織事務(wù)支出。
5、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加公安支出。
6、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加公安支出。
7、公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加普法宣傳支出。
8、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加教育支出。
9、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加文化旅游體育與傳媒支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加社會保障和就業(yè)支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加社會保障和就業(yè)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加社會保障和就業(yè)支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加社會保障和就業(yè)支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加社會保障和就業(yè)支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加死亡撫恤支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加臨時(shí)救助支出。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加退役軍人管理支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加單位醫(yī)療支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加醫(yī)療保障管理支出。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為273.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加農(nóng)林水支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加農(nóng)林水支出。
24、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加抗旱支出。
25、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出。
27、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加農(nóng)林水支出。
28、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加公路和運(yùn)輸安全支出。
29、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加自然資源利用與保護(hù)支出。
30、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年增加自然資源事務(wù)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出846.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)660.16萬元，占基本支出的77.95%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)186.73萬元，占基本支出的22.05%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.11萬元，支出決算為10.11萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.1萬元，支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.01萬元，減少0.19%,減少的主要原因是加強(qiáng)管理、嚴(yán)控開支。。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.01萬元，支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.01萬元，增長0.019%,增長的主要原因是車輛老化，維修費(fèi)增加，工作量增大，用車頻繁，油費(fèi)開支增多。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.1萬元，占50.45 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算5.01萬元，占49.55 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年無開支
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.1萬元，全年共接待來訪團(tuán)組101個(gè)、來賓501人次，主要是工作檢查、業(yè)務(wù)交流、征地調(diào)糾等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.01萬元，主要是公車保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、油費(fèi)等支出，截至2023年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年支出98.08萬元，其中基本支出68.08萬元，項(xiàng)目支出30萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
九、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明
納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1282.43萬元，其中，基本支出920.63萬元，項(xiàng)目支出361.80萬元。本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.73萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.23萬元，增長21.65 %。主要原因是：辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況
2023年 本部門開支會議費(fèi)0.24萬元，用于召開黨代會、經(jīng)濟(jì)工作會議等會議，人數(shù)24人，內(nèi)容為安排部署表彰各項(xiàng)工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0.63萬元，用于開展事業(yè)單位在線學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為事業(yè)單位相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常運(yùn)行用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0   臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。