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 目  錄

第一部分 會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭補(bǔ)助

八、財(cái)政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭補(bǔ)助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算

十六、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學(xué)生

十九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、職能職責(zé)

（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（五）指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

（六）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)而后改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會同縣高椅鄉(xiāng)設(shè)有黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)12個職能部門；⑵人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制18名（包括行政編制 18名、），實(shí)有18名；核定事業(yè)編制22名，實(shí)有22名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

高椅鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有高椅鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)9209.72千元，比上年預(yù)算增加795.82千元，增加9.7%；其中：一般公共預(yù)算撥款7293.72千元，上級財(cái)政補(bǔ)助1900千元，比上年預(yù)算增加795.82千元，增加9.7%。納入專戶管理的非稅收入16千元。

收入增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車補(bǔ)等方面相應(yīng)增加；黨建、干部、人才、教育等工作相關(guān)活動的開展以及高椅景區(qū)管理委員會納入預(yù)算

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)9209.72.9千元，其中一般公共服務(wù)支出7295.9千元，比上年預(yù)算增加796千元，增加9.7%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2398千元，比上年預(yù)算增加108千元，增加4.7%；公共安全30千元，民政管理事務(wù)1900千元，村級運(yùn)轉(zhuǎn)2160千元，支出較去年增加796千元，主要是①干部職工人員增加導(dǎo)致財(cái)政撥款的工資總額增加；②撥村級轉(zhuǎn)移支付較上年度比有所增長。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入7293.72千元，均為基本支出，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元，

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年高椅鄉(xiāng)人民政府部門各單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 1590.2 千元，比2020年預(yù)算減增加557 千元，上升53.9 %。主要原因是高椅景區(qū)管理委員會的預(yù)算收入納入本級

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 169  千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)   75千元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  94 千元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 94千元），因公出國（境）費(fèi)   0 千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少47 千元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開支。

（三）政府采購情況

2021年高椅鄉(xiāng)人民政府部門各單位政府采購預(yù)算總額 0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)1500.2千元，其中:辦公費(fèi)52.86千元、印刷費(fèi)15.2千元、咨詢委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.13、電費(fèi)21.36千元、取暖費(fèi)1.3千元、差旅費(fèi)112.2千元、會議費(fèi)37.6千元、培訓(xùn)費(fèi)2千元、公務(wù)接待費(fèi)75千元、勞務(wù)費(fèi)17.5千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94千元、黨建經(jīng)費(fèi)15.3千元、工會2.5千元，其他交通費(fèi)用165千元，其它商品與服務(wù)支出856.25千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

范例：截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。