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會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責(zé)

  會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府是縣是政府主管行政的職能部門，主管：

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，財政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5.組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、自然資源辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退伍軍人事務(wù)中心、便民服務(wù)中心組成。

（二）決算單位構(gòu)成

本單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：高椅鄉(xiāng)人民政府單位本級。

 

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2019 年度收入總計1270.66萬元，與2018年相比，減少443.16萬元，減少25.8%，主要是因為其它收入減少

    2019年度支出總計1302.94萬元。與2018年相比，減少414.5萬元，減少）25%，主要是因為涉農(nóng)整合資金的支出減少一些項目沒有完工還沒有結(jié)賬。

二、收入決算情況說明

    本年收入合計1270.66萬元，其中：財政撥款收入1081.79萬元，占85%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入188.87萬元，占15%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計1302.94萬元，其中：基本支出756.87萬元，占58%；項目支出546.07萬元，占42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1081.79萬元，2018年相比，減少96.05萬元,減少8%，主要是因為涉農(nóng)整合資金的減少。

    2019年度財政撥款支出總計1138.16萬元，與2018年相比，減少579.28萬元,增長（減少）33.7%，主要是因為涉農(nóng)整合資金支出減少，一些項目沒有完工還沒有結(jié)賬

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出1138.16萬元，占本年支出合計的86%，與2018年相比，財政撥款支出減少579.28萬元，減少33.7%，主要是因為涉農(nóng)整合資金支出減少一些項目沒有完工還沒有結(jié)賬……

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出1138.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出497.68.08萬元，占43.7%；公共安全支出19.2萬元，占1.7%；社會保障和就業(yè)支出38.7萬元，占3.4%;文化旅游支出2.5萬元，占0.2%，教育支出0.36萬元，占0.03%，衛(wèi)生健康主9.29萬元，占0.8%，農(nóng)林水支出568.32萬元，占49.93%交通支出2.11萬元，占0.18%……。

（三）財政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出708.64萬元，其中：人員經(jīng)費465.49萬元，占基本支出的65.6%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費243.15萬元，占基本支出的24.4%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24萬元，支出決算14.05萬元，其中：

    1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為3.95萬元，與上年相比減少1.34萬元，減少25.5%,減少的主要原因是減少了一般公務(wù)接待，更多的是和政府機(jī)關(guān)人員一起吃食堂飯……。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為10.1萬元，與上年相比減少（增加）1.9萬元，減少18.8%,減少（增長）的主要原因是減少了一般公務(wù)用車，有時相鄰的村采取拼車的方式……。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

    3、公務(wù)用車2輛……，其車輛運行維護(hù)費支出1.8萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

     （一）本單位在財務(wù)管理中，嚴(yán)格按照年初制定的單位財務(wù)管理制度來執(zhí)行，對各項開支嚴(yán)格把控，確保“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。特別是對建設(shè)項目資金的管理使用，嚴(yán)格按照上級農(nóng)發(fā)辦關(guān)于項目資金的報賬結(jié)算程序管理，對項目的申報、招投標(biāo)、施工、竣工驗收、審計結(jié)算過程進(jìn)行全程參與管理，確保項目資金的安全使用。在年度決算過程中，迅速落實貫徹決算工作，在編報過程中，認(rèn)真對每一個數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總收集，并從橫向、縱向全方位進(jìn)行對比分析，同時，把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性與科學(xué)性。

（二）本單位決算力求公開、透明，相關(guān)數(shù)據(jù)及時公開，確保決算數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性與參考價值。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出708.64萬元，與年初預(yù)算數(shù)一樣

（二）一般性支出情況

     2019年本部門開支會議費2.49萬元；開支培訓(xùn)費0.17萬元。

（三）政府采購支出情況

     本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，(領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛)以單位實際情況選擇括號內(nèi)容；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

 

第五部分附件

會同縣***部門決算表會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府