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  會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預(yù)算支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十九、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十、專項資金預(yù)算匯總表

二十一、項目支出績效目標(biāo)表

二十二、整體支出績效目標(biāo)表

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1. 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

5. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

6. 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)而后改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1. 會同縣高椅鄉(xiāng)政府設(shè)有黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退伍軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊12個職能部門； 

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制18名（包括行政編制18名），實有18名；核定事業(yè)編制17名，實有17名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)4716千元，比上年預(yù)算減少4493千元，減少48.79%；其中：一般公共預(yù)算撥款4716千元，減少2577千元，減少35.34%。納入專戶管理的非稅收入0千元。

收入減少原因：上級財政補(bǔ)助預(yù)算收入較上年減少，納入專戶管理的非稅收入減少。

（二）支出預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)4716千元，其中一般公共服務(wù)支出4716千元，比上年預(yù)算減少388千元，減少7.60%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出2949千元，比上年預(yù)算減少69千元，減少2.28%；公用經(jīng)費1767千元，比上年預(yù)算減少319千元，減少15.29%。

支出減少原因：嚴(yán)控開支，一般商品服務(wù)支出較上年減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入4716千元，均為基本支出。基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2022年會同縣高椅鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1767千元，比上年預(yù)算減少319千元，減少15.29%。。主要原因是嚴(yán)控開支，一般商品服務(wù)支出較上年減少。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為161千元，其中，公務(wù)接待費72千元，公務(wù)用車購置及運行費89千元（其中，公務(wù)用車購置費0千元，公務(wù)用車運行費89千元），因公出國（境）費0千元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少8千元，主要原因是壓縮接待費、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2022年一般性支出預(yù)算共計1767千元，其中:辦公費100千元、印刷費135千元、差旅費150千元、會議費36.60千元、培訓(xùn)費2千元、公務(wù)接待費161千元、勞務(wù)費20千元、工會經(jīng)費50千元，公車運行及維護(hù)費89千元，電費22千元，維修（護(hù)）費76千元，其他交通費用170千元，其他商品與服務(wù)支出844千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛3輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2022年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。