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會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 決算公開報表附件

 

第一部分 部門概況

 

一、 部門職責

會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府主管：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；

（三）負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

（四）認真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及村委會和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；

（五）保護全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（六）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、衛(wèi)生健康辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成

2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府本級。

 

第二部分部門決算表

（公開表格附后）

 

第三部分2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計914.18萬元，與2017年713.07萬元相比，增加201.10萬元，增長28.20%，主要是因為縣財政經(jīng)費撥款增加。

2018年度支出總計929.7萬元。與2017年648.45萬元相比，增加281.25萬元，增長43.37%，主要是一般公共服務(wù)支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計914.18萬元，其中：財政撥款收入914.18萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計929.7萬元，其中：基本支出478.63萬元，占51.5%；項目支出451.07萬元，占48.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計914.18萬元，與2017年713.07萬元相比，增加201.10萬元，增長28.20%，主要是因為縣財政經(jīng)費撥款增加。

2018年度財政撥款支出總計929.7萬元，與2017年648.45萬元相比，增加281.25萬元，增長43.37%，主要是一般公共服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出929.70萬元，占本年支出合計的100%，與2017年648.45萬元相比，增加281.25萬元，增長43.37%，主要是因為一般公共服務(wù)支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度財政撥款支出929.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出543.26萬元，占58.43%；公共安全支出6萬元，占0.6%；教育支出0.36萬元，占0.04%；文化體育與傳媒支出2.5萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)支出46.25萬元，占4.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.97萬元，占1.18%；節(jié)能環(huán)保支出0.51萬元，占0.05%；農(nóng)林水支出319.84萬元，占34.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

    詳見附表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 2018年度財政撥款基本支出478.63萬元，其中：人員經(jīng)費328.13萬元，占基本支出的68.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用經(jīng)費150.5萬元，占基本支出的31.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.09萬元，支出決算為10.09萬元，其中：

    1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

    2、公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.65萬元，支出決算為3.65萬元，與上年13.23萬元相比減少9.58萬元，減少72.41%,減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為6.43萬元，支出決算為6.43萬元，與上年9.78萬元相比減少3.35萬元，減少34.25%,減少的主要原因是公車使用次數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算由公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置費及運行維護費組成。其中：

1、全年因公出國（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來訪團組118個、來賓1256人次。

    3、公務(wù)用車2輛，其車輛運行維護費支出6.43萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）本單位在財務(wù)管理中，嚴格按照年初制定的單位財務(wù)管理制度來執(zhí)行，對各項開支嚴格把控，確保“三公經(jīng)費”控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。特別是對建設(shè)項目資金的管理使用，嚴格按照上級農(nóng)發(fā)辦關(guān)于項目資金的報賬結(jié)算程序管理，對項目的申報、招投標、施工、竣工驗收、審計結(jié)算過程進行全程參與管理，確保項目資金的安全使用。在年度決算過程中，迅速落實貫徹決算工作，在編報過程中，認真對每一個數(shù)據(jù)進行匯總收集，并從橫向、縱向全方位進行對比分析，同時，把好數(shù)據(jù)審核關(guān)，確保數(shù)據(jù)的真實性、完整性與科學(xué)性。

（二）本單位決算力求公開、透明，相關(guān)數(shù)據(jù)及時公開，確保決算數(shù)據(jù)的真實性、準確性與參考價值。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

     2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年一致。

（二）政府采購支出情況

     2018年度政府采購總支出27.72萬元，其中采購貨物27.72萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

     截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

15、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

18.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

 

第五部分  決算公開報表附件

 會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表