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2022年度部門整體支出績效評價報告

為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績效責(zé)任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于開展2022年度本級財政資金績效自評工作的通知》（會績效[2023］11號），2022年度會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，現(xiàn)就2022年整體、項目支出績效自評如下：

一、鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

主要職責(zé)：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)；完成上級人民政府的交辦的其他事項。

主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：

（一）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財政、民政、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；

（二）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；

（三）保護(hù)全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（四）認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及村委會和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；

二、基本情況

    現(xiàn)有行政編制人員18個，全額撥款事業(yè)編制19個，實有在職人數(shù)37人。實有在職人數(shù)與編制數(shù)相差4人。

三、年初預(yù)算安排情況

本單位本年無年初預(yù)算安排。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

收入方面：在實際執(zhí)行中，2022年度，會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府財政總收入840.24萬元，其中：1、一般公共預(yù)算財政撥款收入835.24萬元（含在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、年終一次性獎勵、年中預(yù)算調(diào)整等）；2、政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元。

支出方面：全年實際支出為840.24萬元，占全年收入的100%，財政均按實際支出進(jìn)度予以撥付。

（一）基本支出760.69萬元，占全年收入的90.53%，

1、工資福利性支出461.19萬元，占全年收入54.89%，其中基本工資333.48萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎金10.34萬元、伙食補(bǔ)助0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)0萬元、職工醫(yī)療保險0萬元、其他社會保障繳費(fèi)36.21萬元、其他工資福利支出81.18萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出288.5萬元，占全年收入34.34%，其中辦公費(fèi)135.99萬元、會議費(fèi)4.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.88萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、其他商品和服務(wù)支出85.13萬元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助11.01萬元，占全年收入1.31%，其中撫恤金1.38萬元，生活補(bǔ)助5.72萬元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1.67萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.24萬元。

（二）項目支出79.55萬元，占全年收入的9.47%。

1、縣本級年初預(yù)算安排的項目支出79.55萬元，占全年收入的9.47%，其中：一般公共服務(wù)支出4.5萬元，公共安全支出8.6萬元，教育支出2.28萬元，科學(xué)技術(shù)支出1.5萬元，衛(wèi)生健康支出2.99萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.99萬元，農(nóng)林水支出19.4萬元，交通運(yùn)輸支出17.1萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.2萬元，其他支出5萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：沒有因公出國（境）人員；公務(wù)接待費(fèi)支出3.88萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)6.5萬元的 59.69%，比2021年支出4.3萬元減少0.42萬元，變動率為9.77%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)12萬元的100%，比2021年支出6.74萬元增加5.26萬元，變動率為78.04%。有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

政府采購方面：無政府采購支出。

財務(wù)管理方面：會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對有關(guān)財務(wù)方面文件及時掌握，單位在以下方面進(jìn)行了嚴(yán)格的管理：1、加強(qiáng)預(yù)算和專戶管理。根據(jù)縣財政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，結(jié)合本單位事業(yè)任務(wù)和服務(wù)規(guī)模，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生資金的基礎(chǔ)上，科學(xué)地做好2021年部門預(yù)算編報工作。預(yù)算執(zhí)行時，堅持分月編制資金使用計劃，確保資金支出不突破預(yù)算。2、規(guī)范財務(wù)管理。一是認(rèn)真做好了會計核算工作，完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會計法》《預(yù)算法》《會同縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對財務(wù)人員財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范了記賬憑證的編制，嚴(yán)格了原始憑證的審核，強(qiáng)化了會計檔案的管理等。三是加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通。進(jìn)一步協(xié)調(diào)了和財政、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。四是合理調(diào)度資金，保證了全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展的需要。3.加強(qiáng)管理厲行節(jié)支。結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，完善了接待、出差、會議、培訓(xùn)等制度和審批程序，規(guī)范了公務(wù)支出行為。

五、地靈鄉(xiāng)人民政府工作目標(biāo)履職情況

由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，反映良好，主要表現(xiàn)在：

（一）精準(zhǔn)有效防控疫情，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行

面對疫情多輪沖擊和國際國內(nèi)復(fù)雜多變的防控形勢，鄉(xiāng)黨委、政府始終堅持貫徹落實上級各項決策部署，始終將群眾的生命安全及身體健康放在首位。

精準(zhǔn)防控保安全。一是貫徹落實上級決策部署，按照最新政策要求因時因勢動態(tài)優(yōu)化調(diào)整防控措施，認(rèn)真落實疫情防控二十條、新十條、“乙類乙管”等防控政策，不斷提高科學(xué)精準(zhǔn)防控水平，更好地保障正常的生產(chǎn)生活和醫(yī)療衛(wèi)生需求，最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響。二是防控工作進(jìn)入新階段以來積極落實疫苗接種任務(wù)，制定疫苗接種工作方案，先后3次組織各村兩委開展老年人疫苗接種人員摸底工作，壓實各村疫苗接種職責(zé)，做到疫苗應(yīng)打盡打。地靈鄉(xiāng)疫苗接種已累計完成11632劑次，12月以來60歲以上人群接種疫苗40余人。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，普及科學(xué)防疫知識，引導(dǎo)人民群眾關(guān)注“會同疾控”公眾號，及時了解最新防疫信息，增強(qiáng)自我防范意識和防護(hù)能力。四是做好后勤保障，保障醫(yī)用物資和生活必需品的供應(yīng)。進(jìn)入12月以來感染人數(shù)增多，地靈鄉(xiāng)統(tǒng)一調(diào)度防疫藥品、口罩、酒精等疫情防控重要物資，確保群眾有病可醫(yī)、有藥可用。通過各項措施精準(zhǔn)防控疫情，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，確保全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定。

（二）持續(xù)推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，打造美麗新地靈

鞏固拓展脫貧攻堅成果。地靈鄉(xiāng)將鞏固拓展脫貧攻堅成果同全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接，在健全防止返貧監(jiān)測和幫扶機(jī)制、扶貧項目資金資產(chǎn)管理監(jiān)督、落實農(nóng)村社會保障和救助制度等方面接續(xù)用力，全力解決好群眾住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、就業(yè)等問題。對全鄉(xiāng)497戶1727人脫貧戶進(jìn)行結(jié)對幫扶，多次入戶排查，逐戶研判，確保幫扶得力有成效：全年完成小額信貸24戶150萬元，提供公益崗位60個，落實教育補(bǔ)貼11812.5元，危房改造55000元，脫貧人口人均收入達(dá)到14799.2元，同比增長14.3%。

加快落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加快落實市委、縣委鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，立足鄉(xiāng)域?qū)嶋H，地靈鄉(xiāng)狠抓各項工作落地落實。一是按照上級文件精神，三個已脫貧村每村派駐工作隊員3人，并嚴(yán)格要求其落實駐村工作各項紀(jì)律，其他四個非脫貧村選派工作能力強(qiáng)業(yè)務(wù)水平高責(zé)任心強(qiáng)的鄉(xiāng)干部擔(dān)任村鄉(xiāng)村振興指導(dǎo)員，全面負(fù)責(zé)村的鄉(xiāng)村振興工作。二是發(fā)展壯大以傳統(tǒng)水稻種植為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，拓展林業(yè)、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，抓好耕地拋荒整治、耕地復(fù)墾工作，繼續(xù)扶持發(fā)展百合、鉤藤、羅漢果等品牌產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)特色農(nóng)產(chǎn)品的品牌化發(fā)展。三是改善基礎(chǔ)設(shè)施，楊家渡至地靈公路10.532公里的改擴(kuò)建已完成，大坡村至坳上鎮(zhèn)道路改造升級計劃也正穩(wěn)步推進(jìn)，全鄉(xiāng)共計完成126戶廁改任務(wù)，2戶危房改造，新建5處蓄水池，提升群眾生活幸福感。四是落實各項幫扶政策。易地搬遷后續(xù)幫扶、防貧監(jiān)測幫扶、農(nóng)村低保收入人口幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶得到落實。通過各項有力措施，我鄉(xiāng)圓滿通過市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績實地考核。

有序推進(jìn)人居環(huán)境整治。今年以來，地靈鄉(xiāng)按照農(nóng)村人居環(huán)境整治“一拆二改三清四化”要求，緊扣“六無一全”標(biāo)準(zhǔn)，積極推行“日有清掃、周有宣傳、月有評比、季有擂臺”工作法，強(qiáng)勢推動人居環(huán)境整治工作更上一個臺階。2022年全鄉(xiāng)共進(jìn)行公共區(qū)域綠化500多方米，種植各類苗木20000多株，打造各類微景觀23處；在7個行政村制作宣傳標(biāo)語、墻繪等宣傳內(nèi)容52處，制作各類宣傳標(biāo)語21處，發(fā)放宣傳資料2000多份，全鄉(xiāng)整體人居環(huán)境得到有效改善，人居環(huán)境整治工作得到肯定，在懷化市新聞網(wǎng)受到宣傳推介7次。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村加快發(fā)展。地靈鄉(xiāng)立足實際，因地制宜地發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)。2022年水稻種植面積11200畝，油菜種植面積4200畝，中藥材（百合、淫羊藿和鉤藤）種植面積604畝。全鄉(xiāng)轉(zhuǎn)移就業(yè)5000余人，拓寬了就業(yè)渠道，增加了農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)收入。鄉(xiāng)黨委政府先后5次召開關(guān)于耕地拋荒整治、耕地復(fù)墾工作部署會，制定具體實施方案，積極推進(jìn)拋荒整治工作，圓滿完成全年284.33畝整治計劃，耕地復(fù)墾完成230余畝。

（三）扎實推進(jìn)社會保障，持續(xù)改善民生福祉。

地靈鄉(xiāng)堅持并踐行全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，不斷加大民生投入力度，落實各項惠民政策。教育、醫(yī)療成果豐碩。合理擴(kuò)大義務(wù)教育階段學(xué)位供給，有序推動優(yōu)質(zhì)教育資源均衡配置。提升鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)水平，抓好鄉(xiāng)、村衛(wèi)生軟硬件維護(hù)，依托現(xiàn)有村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)衛(wèi)生院，提高公共衛(wèi)生整體水平。社會保障體系不斷完善。積極推進(jìn)農(nóng)合農(nóng)保征繳工作，全面完成家庭醫(yī)生簽約工作，著力改善城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)水平，嚴(yán)格審批條件和程序，按政策要求落實社會救助政策，全年發(fā)放重度殘疾護(hù)理補(bǔ)貼123人110700元，困難殘疾人生活補(bǔ)貼63人56700元，低保金202人709320元，臨時救助發(fā)放64人55400元，分散供養(yǎng)特困人員21人151200元，最大可能使得困難群眾生活得到保障。

（四）有力有效防范風(fēng)險，保障社會和諧有序

一是持續(xù)抓好安全生產(chǎn)。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建安全生產(chǎn)責(zé)任體系，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀，抓好責(zé)任落實；強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，充分利用“村村通”平臺等多種形式進(jìn)行線上線下宣傳，今年來印發(fā)宣傳資料2000余份，發(fā)送溫馨信息1000余條，制作固定標(biāo)語30余幅；開展排查整治，扎實開展“安全生產(chǎn)月”活動和安全生產(chǎn)“四大行動”，深入開展安全生產(chǎn)法規(guī)宣傳教育提高全民安全防范意識，全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。二是持續(xù)守護(hù)汛期安全。構(gòu)建鄉(xiāng)、村、組三級聯(lián)動體系，加強(qiáng)宣傳，提升群眾安全保護(hù)意識；組建應(yīng)急防汛隊伍，做好應(yīng)急預(yù)案，扎實做好防汛值班、隱患排查等工作，針對今年汛期的突發(fā)情況，應(yīng)急隊伍行動迅速，緊急轉(zhuǎn)移人口19人次。三是持續(xù)做好森林防火。堅持“一月一走訪”，每月到村檢查消防設(shè)施和消防安全，組織應(yīng)急救援演練，并且嚴(yán)格把控野外用火問題，加大巡山檢查頻率，一年來全鄉(xiāng)未發(fā)生過大的火災(zāi)事故。四是強(qiáng)化綜合治理。扎實開展鄉(xiāng)村道路隱患和煙花爆竹安全檢查整治工作，檢查勸導(dǎo)、警告違規(guī)車輛1500余次，現(xiàn)全鄉(xiāng)無農(nóng)用車、三輪車非法載客現(xiàn)象，馬路市場整治已通過縣級檢查驗收，發(fā)現(xiàn)并查處煙花爆竹經(jīng)營店違規(guī)行為10余起，完成整改銷號患問題1個。五是開展常態(tài)化掃黑除惡專項斗爭。通過多種方式進(jìn)行宣傳，共發(fā)放各類掃黑除惡宣傳單1500余份，張貼公告、海報200余份；線上轉(zhuǎn)發(fā)掃黑除惡宣傳資料2000多次，懸掛、粉刷標(biāo)語10余條；充分發(fā)揮“三源”共治矛盾糾紛“調(diào)解110”作用，共排查到家庭矛盾糾紛3起并全部化解成功。六是統(tǒng)籌推進(jìn)平安地靈創(chuàng)建。加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解力度，化解矛盾糾紛200余起；重點(diǎn)人員穩(wěn)控有力，未發(fā)生肇事肇禍和越級上訪現(xiàn)象情況；自建房排查和“兩違”整治進(jìn)展有序，完成224棟非經(jīng)營性自建房鑒定及資料修改工作；依托成立的湘黔維民聯(lián)合黨支部、聯(lián)合調(diào)解委員會，組織開展2次聯(lián)合黨支部大會，解決10起兩地相關(guān)問題，化解3次矛盾糾紛，兩地加強(qiáng)聯(lián)防聯(lián)控，創(chuàng)建平安邊界，堅持不懈地推進(jìn)建立保持社會穩(wěn)定秩序的長效機(jī)制。七是創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步成效明顯。與地湖鄉(xiāng)共同成立湘黔維民聯(lián)合黨支部、聯(lián)合調(diào)解委員會、聯(lián)合關(guān)工委，充分利用黨建+E及湘黔維民聯(lián)合黨支部平臺，推廣“紅色微管”黨建組織體系，推動基層黨組織在邊界村、組的延伸，以政協(xié)委員“院壩協(xié)商”、統(tǒng)戰(zhàn)工作“圍爐夜話”、民族團(tuán)結(jié)“聯(lián)合教育基地”為載體，推動邊界治理，宣傳活動180多場次，發(fā)放宣傳資料5000余份，兩地各族群眾共架“連心橋”5座，共建“致富路”12條、“同心壩”3座，“團(tuán)結(jié)市場”1個。

六、單位履職效益

2022年部門財政資金支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理規(guī)范。我鄉(xiāng)根據(jù)年初工作計劃和重點(diǎn)性工作，對部門預(yù)算績效管理工作開展情況進(jìn)行了自查自評，績效自評覆蓋了整個重點(diǎn)支出。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作正常開展，項目支出保障了重點(diǎn)工作的實施，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)工作順利開展，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，2022年績效目標(biāo)全面完成，具體情況如下：

（一）社會效益

基本支出經(jīng)費(fèi)安排有效地保障了我單位的干部職工基本工資福利待遇及正常行政運(yùn)行，確保各項政策有序推進(jìn)施行，確保社會穩(wěn)定；項目經(jīng)費(fèi)一是幫助我鄉(xiāng)農(nóng)戶減少受災(zāi)損失，保障民生福利落到實處，使老百姓得到真正的幫助；二是有效地改善了我鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境現(xiàn)狀，緊緊圍繞“一拆二改三清四化”要求，緊扣“六無一全”標(biāo)準(zhǔn)，大大提升了我鄉(xiāng)村容村貌形象。

（二）經(jīng)濟(jì)效益

按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了各項惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保惠民政策落到實處，促進(jìn)了社會的和諧發(fā)展。

（三）可持續(xù)性影響

使轄區(qū)群眾了解黨和政府的各項方針政策，擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，積極參與家鄉(xiāng)建設(shè)。

（四）社會公眾或服務(wù)對象滿意度

對服務(wù)對象進(jìn)行訪問，對政策及服務(wù)都的滿意度達(dá)到90%以上。

七、績效自評結(jié)論

經(jīng)自評，2022年度我鄉(xiāng)部門整體支出績效評價結(jié)論為“優(yōu)”， 自查評分為94分。