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目  錄

第一部分  會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。

2.聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3.根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。

4.檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。

5.組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制16名（包括行政編制16名），實(shí)有16名；核定事業(yè)編制20名，實(shí)有20名，財(cái)政所核定編制3名，實(shí)有2名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年年初預(yù)算數(shù)537.94萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款537.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，比上年預(yù)算增加26.08萬元，收入增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保隨之增加，事業(yè)編制人員增加車補(bǔ)。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)537.94萬元，支出較去年增加26.08萬元，其中一般公共服務(wù)支出112萬元，公共安全支出164.67萬元，社會保障和就業(yè)支出47.14萬元，衛(wèi)生健康支出179.14萬元，住房保障支出34.99萬元，比上年預(yù)算增加26.08萬元，支出增加原因：人員工資增加，相應(yīng)社保隨之增加，事業(yè)編制人員增加車補(bǔ)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算537.94萬元，其中，一般公共服務(wù)支出112萬元，占20.82%；公共安全支出164.67萬元，占30.61%；社會保障和就業(yè)支出47.14萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出179.14萬元，占33.30%；住房保障支出34.99萬元，占6.50%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為521.94萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為16萬元，是指單位為完成本級工作計(jì)劃而發(fā)生的支出。其中：創(chuàng)建標(biāo)兵財(cái)政所支出10萬元，主要用于標(biāo)兵財(cái)政所創(chuàng)建；鄉(xiāng)村振興工作支出3萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作開支；防震減災(zāi)開支3萬元，主要用于防震減災(zāi)開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86.20萬元，比上年預(yù)算增加32.20萬元，增加59.63%。主要原因是一般性開支增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加1.5萬元，主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購情況

2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。2023年本部門無政府采購預(yù)算。

(四）一般性支出情況

2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房及職工宿舍面積為2686個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為537.94萬元，其中，基本支出521.94萬元，項(xiàng)目支出16萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

目標(biāo)任務(wù)：檢查、督促憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)的遵守和執(zhí)行。聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級人民政府的工作。根據(jù)本級人民政府的建議、決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，財(cái)政預(yù)算的部分變更。檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。組織本級人大代表對本級國家機(jī)關(guān)和單位的工作進(jìn)行評議和視察。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分部門預(yù)算公開表格

詳見附件會同縣地靈鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表