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目  錄

第一部分  會(huì)同縣蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。

2、對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（含衛(wèi)生健康辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（含農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室、扶貧開發(fā)辦公室）、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（加掛文化綜合服務(wù)站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制數(shù)17人（包括行政編16人，后勤編1人），分別實(shí)有15人、0人；核定事業(yè)編制數(shù)24人（包括全額24人、差額0人、自收自支0人），分別實(shí)有20人、0人、0人，另有財(cái)政所人員3人（財(cái)政局），提前退休人員1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)523.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款523.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加3.1萬元，主要原因是人員工資增加，相應(yīng)社保隨之增加。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)523.59萬元，其中，一般公共服務(wù)支出434.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.88萬元，衛(wèi)生健康支出12.12萬元,農(nóng)林水支出10萬元，住房保障支出35.79萬元。支出較去年增加3.1萬元，主要原因是人員工資增加，相應(yīng)社保隨之增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算523.59萬元，其中，一般公共服務(wù)支出434.8萬元，占83.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.88萬元，占5.9%；衛(wèi)生健康支出12.12萬元，占2.31%，農(nóng)林水支出10萬元，占1.92%，住房保障支出35.79萬元，占6.83%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)508.59萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：財(cái)政建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元，主要用于保障人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的正常開展，服務(wù)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展方面；基層黨建經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于保障黨建活動(dòng)正常開展；村級(jí)支出10萬元，主要用于保障村級(jí)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.5萬元，比上年預(yù)算減少42萬元，下降32.43%，主要原因是節(jié)約費(fèi)用，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.7萬元），因公出國（境）費(fèi)    0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平，主要是人居環(huán)境整治檢查增加，工作量加大，公車與接待增加。

（三）一般性支出情況：2024本部門未安排會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。

本部門2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)87.5萬元，其中:辦公費(fèi)41.9萬元、印刷費(fèi)5.5萬元、差旅費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)8.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.9萬元，退役軍人服務(wù)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)2萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房使用的是會(huì)同縣蒲穩(wěn)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府辦公用房，面積為391.23個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為523.59萬元，其中，基本支出508.59萬元，項(xiàng)目支出15萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。2024年度本部門未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。