會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)2019年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 決算公開報(bào)表附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府主管：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；
（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；
（四）認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及村委會(huì)和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；
（五）保護(hù)全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政綜合辦公室、便民服務(wù)中心、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站7個(gè)職能科室。
（二）決算單位構(gòu)成
2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府單位本級(jí)。
第二部分 部門決算表
（公開表格附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入總計(jì)977.68萬元，與2018年1179.72萬元相比，減少202.03萬元，減少17.13%，主要是因?yàn)?018年增加了少數(shù)民族20周年鄉(xiāng)慶撥款收入，2019年無該項(xiàng)收入。
2019年度支出總計(jì)993.86萬元。與2018年1489.91萬元相比，減少496.05萬元，減少33.29%，主要是因?yàn)?018年增加了少數(shù)民族20周年鄉(xiāng)慶支出，2019年無該項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)977.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入836.32萬元，占85.5%；其他收入141.36萬元，占14.5%。。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)993.86萬元，其中：基本支出713.05萬元，占71.7%；項(xiàng)目支出280.81萬元，占28.3%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)836.32萬元，與2018年838.72萬元相比，減少2.4萬元,減少0.29%，主要是因?yàn)閴嚎s了撥款。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)852.5萬元，與2018年1148.92萬元相比，減少296.42萬元,減少25.80%，主要是因?yàn)?019年無鄉(xiāng)慶開支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出852.5萬元，占本年支出合計(jì)的85.8%，與2018年852.5萬元相比，財(cái)政撥款支出減少296.42萬元,減少25.80%，主要是因?yàn)?019年無鄉(xiāng)慶開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出852.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出420.70萬元，占49.35%；國(guó)防支出0.95萬元，占0.11%；公共安全支出15.36萬元，占1.8%；教育支出0.90萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.50萬元，占0.29%；衛(wèi)生健康支出6.88萬元，占0.81%；農(nóng)林水支出387.79萬元，占45.49%；交通運(yùn)輸支出5.42萬元，占0.64%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元，占1.41%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
詳見附表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出571.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)348.64萬元，占基本支出的61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；日常公用經(jīng)費(fèi)223.05萬元，占基本支出的39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬元，支出決算為14.47萬元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為4.35萬元，與上年2.86萬元相比增加1.49萬元，增長(zhǎng)52.10%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年支付了2018年遺留的接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為10.12萬元，與上年10.03萬元相比增加0.09萬元，增長(zhǎng)0.90%,增長(zhǎng)的主要原因是增加了原林業(yè)服務(wù)中心一臺(tái)車輛的開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：
1、全年因公出國(guó)（境）0批次，0人次。
2、全年共接待來訪團(tuán)組113個(gè)、來賓520人次。
3、公務(wù)用車2輛，其車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.12萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
單位本年度實(shí)際收到的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入836.32萬元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單836.32萬元，差額0萬元。因機(jī)構(gòu)改革，原林業(yè)服務(wù)中心從2019年8月納入鄉(xiāng)政府管理，人員增加3人，增加1臺(tái)車輛開支。
開展了基層黨建工作、扶貧攻堅(jiān)、農(nóng)村土地確權(quán)工作、計(jì)劃生育、社會(huì)綜合治理，鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)得到了較好發(fā)展，安全生產(chǎn)、民調(diào)工作排名靠前。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年一致。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi) 1.54萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明）
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分 決算公開報(bào)表附件
會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
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