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目  錄 
第一部分 會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）一般性支出情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
八、財(cái)政撥款收支總表
九、一般公共預(yù)算撥款支出分類(lèi)匯總表
十、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
十一、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
十二、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助
十三、政府性基金撥款支出分類(lèi)匯總表
十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出分類(lèi)匯總表
十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算
十六、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員
十八、單位基礎(chǔ)信息表-車(chē)輛與在校學(xué)生
十九、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十、政府采購(gòu)預(yù)算表
二十一、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第一部分  會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。
2、對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。
7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
會(huì)同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政綜合辦公室、便民服務(wù)中心、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站7個(gè)職能科室。人員情況：全鄉(xiāng)編制數(shù)41人，其中政府行編16人、事業(yè)編24人，工勤編1人；現(xiàn)有在崗干部職工42人，其中財(cái)政統(tǒng)發(fā)人數(shù)41人（政府行編人員16人、財(cái)政所人員3人、事業(yè)人員22人），另外三支一扶人員1人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)8116.22千元，比上年預(yù)算增加263.07千元，增長(zhǎng)3.35%；其中一般公共預(yù)算撥款6116.22千元，比上年預(yù)算增加280.07千元，增長(zhǎng)4.8%。
收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)8116.22千元，比上年預(yù)算增加263.07千元，增加3.35%；其中一般公共服務(wù)支出4714.66千元，比上年預(yù)算增加263.47千元，增長(zhǎng)5.92%。
支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入6116.22千元，具體安排如下：
（一）基本支出4664.66千元，為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、等日常公用經(jīng)費(fèi)；
（二）項(xiàng)目支出1451.56千元，為村級(jí)轉(zhuǎn)移支付、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6116.22千元，比2020年增加了263.07千元，增加了4%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、車(chē)補(bǔ)等方面相應(yīng)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為175千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)63千元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)112千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少20千元，減少10%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，把控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控開(kāi)支。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0千元。
(四）一般性支出情況
本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)683.12千元，其中辦公費(fèi)135千元、電費(fèi)40千元、郵電費(fèi)20千元、取暖10千元、差旅費(fèi)100千元、維修（護(hù)）費(fèi)40千元、會(huì)議費(fèi)5千元、公務(wù)接待費(fèi)63千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20千元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)112千元、其他交通費(fèi)用40千元、黨建經(jīng)費(fèi)51千元、其他商品和服務(wù)支出47.12千元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛2輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。本單位無(wú)新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。