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目  錄
第一部分 會同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）一般性支出情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十、專項資金預(yù)算匯總表
二十一、項目支出績效目標(biāo)表
二十二、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府
2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。
2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報告工作。
3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。
4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的行政工作。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
6、支持和幫助村民委員會工作。
7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.會同縣炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政綜合辦公室、便民服務(wù)中心、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站7個職能科室。人員情況：全鄉(xiāng)編制數(shù)40人，其中政府行編16人、事業(yè)編25人；現(xiàn)有在崗干部職工40人，其中財政統(tǒng)發(fā)人數(shù)41人（政府行編人員16人、財政所人員3人、事業(yè)人員22人），另外三支一扶人員1人。
2.人員情況：人員情況：組織部核定行編16名，實有16名，核定事業(yè)編制24人；實有19名，現(xiàn)有在崗干部職工38人，其中財政統(tǒng)發(fā)人數(shù)37人（政府行編人員16人、財政所人員2人、事業(yè)人員19人），另外三支一扶人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有炮團(tuán)侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2022年本部門收入預(yù)算數(shù)387.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款387.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入比上年預(yù)算減少424.06萬元，減少52.24%； 
收入減少主要原因：主要是民政收入減少200萬元，村級轉(zhuǎn)移支付收入減少77.94萬元，年度結(jié)轉(zhuǎn)收入減少79.61萬元，預(yù)算外收入減少等。
（二）支出預(yù)算情況：2022年本部門支出預(yù)算數(shù)387.56萬元，其中一般公共服務(wù)支出380.56萬元。支出比上年預(yù)算減少424.06萬元，減少52.24%；
支出減少主要原因：人員異動；民政、村級轉(zhuǎn)移支付減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算387.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出380.56萬元，占98.19 %；國防支出2萬元，占0.52%；公共安全支出2萬元，占0.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.77%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為354.86萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為32.7萬元，是指單位為完成本級單位而發(fā)生的支出。其中：辦公費(fèi)支出8.8萬元，主要用于代表履職的辦公費(fèi)開支等方面；印刷資料費(fèi)支出1.7萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬元，主要用于辦公設(shè)備和辦公樓維護(hù)等方面。黨建經(jīng)費(fèi)1.5萬元，主要用為黨員發(fā)展，黨員培訓(xùn)，黨建工作開支等方面，工會經(jīng)費(fèi)7萬元，主要用于單位干部職工活動開展等方面，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元，主要用于公務(wù)接待方面；其他開支5.5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為58.5萬元，與上年預(yù)算相比減少9.81萬元，減少14.36%。主要原因是其他商品和服務(wù)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.1萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是壓縮接待費(fèi)、減少公車出行。
（三）政府采購情況
2022年本部門無政府采購預(yù)算。2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(四）一般性支出情況
2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未擬召開會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未擬開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中：縣級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。辦公用房是使用的是鄉(xiāng)政府辦公樓，面積一共為1380個平方米，本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體績效目標(biāo)的金額為387.56萬元，其中，基本支出354.86萬元，項目支出32.7萬元。2022年度未安排重點項目預(yù)算。具體績效目標(biāo)詳見報表。
目標(biāo)任務(wù)：1.落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)、村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會；2.抓好本鄉(xiāng)第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安全生產(chǎn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展等工作；3.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，抓好基層黨建及鄉(xiāng)村振興工作，穩(wěn)定和完善政府各項決策部署，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基層設(shè)施建設(shè)，改善弄業(yè)生產(chǎn)條件，確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。4.抓好本鄉(xiāng)的行政事業(yè)單位和村級財務(wù)實行統(tǒng)一管理、集中核算、全面監(jiān)管，負(fù)責(zé)農(nóng)村醫(yī)療合作管理、社會養(yǎng)老保險、衛(wèi)生整治、鄉(xiāng)村振興工作、綠化環(huán)保等上級交辦的其它各項工作任務(wù)。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。