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炮團侗族苗族鄉(xiāng)2023年財政決算情況及2024年財政預(yù)算公開的報告

（炮團侗族苗族鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會第六次會議）

財政所 張彥奇

2024年6月27日

各位代表：

炮團侗族苗族鄉(xiāng)財政所受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會作《關(guān)于2023年炮團侗族苗族鄉(xiāng)財政決算和2024年財政預(yù)算公開》的報告，請予審議。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)財政緊緊圍繞全年工作總體目標任務(wù)，認真落實各項政策措施，緊扣上級各部門下達的各項經(jīng)濟指標和重點工作目標，立足實際，搶抓機遇，凝心聚力，不斷增強財政在我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展中的作用與能力，確保全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的平穩(wěn)健康發(fā)展，全年的財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2023年，我鄉(xiāng)財政總收入1254.59萬元，比上年增加115.66萬元，增長10.15%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成1215.96萬元（含在職人員統(tǒng)發(fā)工資及納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款），比上年增加113.9萬元，增長10.33%；其他收入38.63萬元，比上年增加14.76萬元，增長61.83%。

2023年，我鄉(xiāng)總支出1254.59萬元，比上年增加115.66萬元，增長10.15%。其中：基本支出完成1039.41萬元，比上年增加162.46萬元，增長18.52%。項目支出215.18萬元，比上年減少46.8萬元，下降17.86%。

2023年，我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，一方面開源節(jié)流，努力籌措各項資金，節(jié)約各項經(jīng)費開支，另一方面統(tǒng)籌運用預(yù)算內(nèi)外財力保障單位正常運轉(zhuǎn)、必要民生項目的實施和“鄉(xiāng)村振興”工作的正常推進，促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。2023年我鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行中的主要工作如下：

1.積極組織財政收入。緊緊圍繞全年各項目標任務(wù)，切實增強責任意識和主動意識，根據(jù)財政收入任務(wù)，認真分析稅收結(jié)構(gòu)，對接后盾單位，制訂財政收入計劃，及時掌握收入動態(tài)，為推進美麗炮團建設(shè)及全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)村振興提供了充足的資金保障。

2.做到統(tǒng)籌兼顧，保障民生促進和諧。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，始終把保障和改善民生放在財政工作更加突出的位置，認真落實惠農(nóng)政策，扎實做好財政補貼農(nóng)民資金工作，各項涉農(nóng)補貼資金及時、足額、安全發(fā)放到位。爭取涉農(nóng)整合資金用于各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本，全面推進國庫集中支付改革；進一步規(guī)范政府采購管理；合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，為支持鄉(xiāng)村振興、疫情防控、“科教文衛(wèi)”事業(yè)、推進“城鄉(xiāng)一體化”發(fā)展和提升百姓“幸福指數(shù)”提供了有效保障。

3.加強財政監(jiān)督，促進依法理財。認真貫徹《湖南省鄉(xiāng)財政管理條例》，嚴格規(guī)范理財行為，積極辦理人大代表建議，虛心聽取代表們的批評和建議，研究改進財政監(jiān)督方式，把財政監(jiān)督貫穿于財政管理全過程。

二、2024年財政預(yù)算公開

2024年我鄉(xiāng)收支矛盾依然比較突出。從收入方面看；一是我鄉(xiāng)2024年財政收入受各種環(huán)境影響較大，完成任務(wù)比較艱難；二是收入增長乏力；三是上級安排的運轉(zhuǎn)保障資金有限；四是本鄉(xiāng)又無其他收入。從支出方面看：一是政府運轉(zhuǎn)中的經(jīng)常性支出必須保證；二是鄉(xiāng)村振興和人居環(huán)境整治工作需要大量資金保證。現(xiàn)根據(jù)我鄉(xiāng)實際情況安排2024年收支預(yù)算如下：

（一）2024年財政預(yù)算總收入473.11萬元，其中：公共財政撥款473.11萬元（含在職人員統(tǒng)發(fā)工資及納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）。

（二）2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算473.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出390.01萬元，占82.4%；社會保障和就業(yè)支出30.41萬元，占6.4%；衛(wèi)生健康支出11.77萬元，占2.5%；農(nóng)林水支出10萬元，占2.1%；住房保障支出30.9萬元，占6.5%。具體安排情況如下：

1.基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)473.11萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

2.項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算數(shù)13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)村振興人居環(huán)境整治經(jīng)費支出3萬元，主要用于人居環(huán)境建設(shè)等方面；村級支出10萬元，主要用于村級特定項目支出等方面。

為確保2024年財政收支任務(wù)的完成，要抓好以下幾方面工作：

（一）努力培植財源，打造發(fā)展財政

努力培植壯大地方財源，抓好收入工作，服務(wù)于發(fā)展大局。發(fā)展經(jīng)濟、培植財源，是強化財政的基礎(chǔ)，也是壯大財政實力的根本途徑。首先，要調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，充分利用土地資源，實現(xiàn)農(nóng)村生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng)為一體的經(jīng)營方略。其次，要盤活現(xiàn)有存量資產(chǎn)，大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟、加大招商引資力度。再次，要加快小城鄉(xiāng)建設(shè)步伐，培育市場，拉動經(jīng)濟，搞活流通，發(fā)展壯大第三產(chǎn)業(yè)。

（二）加大民生投入，不斷推動社會事業(yè)發(fā)展

進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力向民生、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜，特別是要加大鄉(xiāng)村振興力度，努力實現(xiàn)財政基本公共服務(wù)均等化。

（三）深化各項改革，不斷提高財政管理水平

及時、足額落實本鄉(xiāng)基本財力保障資金，不斷提高保障水平；政府所有收入和支出都納入預(yù)算管理，經(jīng)鄉(xiāng)人民代表大會批準的預(yù)算，非經(jīng)法定程序不得改變；鄉(xiāng)人民政府不得違反國家規(guī)定舉借債務(wù)或者為任何單位和個人的債務(wù)提供擔保；強化財政監(jiān)督職能，加大對財政資金分配使用情況的監(jiān)管，防范各種違法違紀現(xiàn)象。

（四）構(gòu)建和諧財政，不斷加強作風(fēng)建設(shè)

扎實推進財政所機關(guān)效能建設(shè)，求實創(chuàng)新，敢于爭先，積極培育更加和諧順暢的理財環(huán)境，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng)，樹立窗口意識、形象意識、服務(wù)意識，提高服務(wù)效能。

各位代表，2024年我鄉(xiāng)財政改革與發(fā)展任務(wù)艱巨而光榮。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下、在上級各部門的大力支持下，一定能克服各種困難，圓滿完成各項財政工作任務(wù)。