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目  錄

第一部分 會同縣漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出

六、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出

七、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預(yù)算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

十一、一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

十二、一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預(yù)算撥款-經(jīng)費撥款支出預(yù)算

十六、專項資金預(yù)算匯總表

十七、單位基礎(chǔ)信息表-人員

十八、單位基礎(chǔ)信息表-車輛與在校學生

十九、三公經(jīng)費預(yù)算表

二十、政府采購預(yù)算表

二十一、購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分  會同縣漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。

2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和縣政府負責并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預(yù)算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負責鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置

會同縣漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土所9個職能科室。人員情況：組織部核定行政編制22名，實有22名；核定事業(yè)編制19名，實有19名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)8529.89千元，比上年預(yù)算增加1484.3千元，增長21.6%；其中一般公共預(yù)算撥款6663.89千元，比上年預(yù)算增加1428.3千元，增長27.2%。

收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況：2021年年初預(yù)算數(shù)8529.89千元，比上年預(yù)算增加1484.3千元，增加21.6%；其中一般公共服務(wù)支出6663.89千元，比上年預(yù)算增加1428.3千元，增長27.2%。

支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入6663.89千元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5202.43千元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1461.46千元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：村級經(jīng)費支出1461.46千元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款6663.89千元，比2020年增加1428.3千元，增長27.2%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為207千元，其中，公務(wù)接待費95千元，公務(wù)用車購置及運行費112千元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少63千元，減少23.3%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標準，嚴控開支。

（三）政府采購情況

2021年漠濱侗族苗族鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預(yù)算總額20千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預(yù)算共計1693.1千元，其中辦公費460千元、印刷費150千元、電費70千元、差旅費100千元、維修（護）費200千元、會議費100千元、公務(wù)接待費95千元、勞務(wù)費100千元、工會經(jīng)費40千元、公務(wù)用車運行維護費112千元、其他交通費用185千元、黨建經(jīng)費31.9千元、其他商品和服務(wù)支出49.2千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

2021年度未安排重點項目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。