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關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

漠濱侗族苗族鄉(xiāng)財政所受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會提交2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算（草案），請各位代表予以審議。

2022年漠濱侗族苗族鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級財政部門的大力支持和關(guān)心下，全鄉(xiāng)圍繞“經(jīng)濟強鄉(xiāng)”建設(shè)目標，緊扣“搶機遇、夯基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的發(fā)展主題，解放思想，開拓創(chuàng)新，用足用活現(xiàn)有政策，時刻把握向上級財政及相關(guān)部門爭取各項資金、項目、政策的信息，千方百計挖掘收入的潛力，廣聚各種財源，使有限的財政資金釋放出極致的能量去發(fā)展漠濱、造福漠濱，在促進地方經(jīng)濟發(fā)展，維護基層社會穩(wěn)定方面發(fā)揮著積極有效的作用。

一、漠濱侗族苗族鄉(xiāng)2022年綜合財政收支執(zhí)行情況

（一）收入分類完成情況

2022年全鄉(xiāng)預(yù)計完成綜合財政收入640.76萬元，其主要收入項目的完成是：

1、財政撥款收入537.23萬元。

2、預(yù)算外收入103.53萬元。

（二）支出分類完成情況

2022年全鄉(xiāng)預(yù)計完成財政支出總計640.76萬元其中：

1、工資福利支出197.26萬元，辦公費36.77萬元，印刷費2.7萬元，水電費13.77萬元，差旅費16.87萬元，維修費0.64萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費0.58萬元，公務(wù)接待費1.23萬元，公務(wù)用車運行維護費7.19萬元。

2、對個人及家庭的補助203.766萬元。

1.落實制度執(zhí)行，加強財務(wù)管理。

以提升鄉(xiāng)、村財務(wù)科學(xué)化、精細化管理為目標，按照省、市財政部門提出的“全面、精準、細致、規(guī)范、高效”的工作要求，不斷深化財政各項改革，推進依法理財，結(jié)合財經(jīng)法律、法規(guī)，創(chuàng)新財政管理方式，促進財政管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法制化、透明化。年初，鄉(xiāng)黨委、政府將財政工作納入重要議事日程，并成立了由鄉(xiāng)長負責(zé)的財政領(lǐng)導(dǎo)小組，形成領(lǐng)導(dǎo)干部負責(zé)抓，財政人員具體抓，部門人員協(xié)助抓的抓收格局。

2.做到統(tǒng)籌兼顧，重點保障民生。

在保障鄉(xiāng)村兩級基本支出的前提下，以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將財力支持的重點向扶貧、黨建等領(lǐng)域傾斜。首先確保鄉(xiāng)村兩級工作人員的經(jīng)費保障，適當提高工作人員的積極性，然后對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，按照進度，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。

3、強化網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督，確保資金陽光透明。

在鄉(xiāng)黨委、政府及上級財政部門的關(guān)懷下，財政所配合紀委全面建立互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)+監(jiān)督村賬財務(wù)網(wǎng)上公開體系。實行國庫集中支付改革以來，對政府日常開支實行國庫直接支付的手段，防止資金截留。對“兩折兩卡”進度實行實時報送，加強“兩折兩卡”的政策宣傳，配合扶貧部門按要求發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶貧資金及相關(guān)的涉農(nóng)整合資金，提高了惠農(nóng)資金及扶貧發(fā)放的透明度，減少了資金撥付環(huán)節(jié)和在途時間，從根本上杜絕了財政資金的擠占、截留和挪用，使財政補貼資金會更準確、快捷、安全地發(fā)放到補貼對象二、漠濱侗族苗族鄉(xiāng)2023年財政預(yù)算（草案）

基于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算是在縣財政直接預(yù)算安排后而執(zhí)行的特殊性，加之上級補助收入變動較大和實行國庫集中支付改革，大部分資金實行專款專用，對一事一議財政獎補資金、民政資金和惠農(nóng)補貼沒有納入2023年預(yù)算，所以正常經(jīng)費的預(yù)算只能按上年執(zhí)行數(shù)來預(yù)算。

（一）2023年財政預(yù)算總收入645萬元，其中：

1、財政撥款收入540萬元

2、其他收入105萬元。

其他一些專項資金沒有作預(yù)算安排，但收到后做預(yù)算調(diào)整安排。

（二）2023年財政預(yù)算總支出645萬元

1、工資福利支出198萬元

2.鄉(xiāng)運轉(zhuǎn)及日常管理經(jīng)費 386萬元

2、社會綜合治理經(jīng)費10萬元；人民調(diào)解以獎代補、普法經(jīng)費和禁毒經(jīng)費3萬元；黨建工作經(jīng)費6萬元；環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費30萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費3萬元，武裝經(jīng)費1萬元，防汛抗旱經(jīng)費8萬元。

三、2023年財政工作措施：

拓財、抓財、控財是財政工作的宗旨和原則，而搞好經(jīng)濟建設(shè)是一切工作的出發(fā)點和落腳點。2023年財政形勢不容樂觀，我鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設(shè)面臨許多機遇和挑戰(zhàn)，我們要以武陵山片區(qū)扶貧開發(fā)為契機，用足用活文明縣城創(chuàng)建的各項政策及新農(nóng)村建設(shè)的各項政策、信息抓住機遇，加快發(fā)展，努力完成今年的財政收支任務(wù)。

（一）保穩(wěn)定，求發(fā)展。首先，在穩(wěn)定方面，在財力上要保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和各項大政方針貫徹落實，保證鄉(xiāng)、村干部的正常補助待遇；在發(fā)展課題上，看清縣城發(fā)展的方向，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的規(guī)劃，服務(wù)于全鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設(shè)，實施好公益事業(yè)，把財政工作與扶貧攻堅緊密結(jié)合起來，真正發(fā)揮鄉(xiāng)財政在精準扶貧工作中的主導(dǎo)作用。

（二）解放思想、更新觀念。近幾年來，各種項目資金和專款都是自己規(guī)劃，主動爭取，才能得以立項撥款，上級不再固定資金和指標，所以我們要進一步解放思想、更新觀念，守株待兔等上級補助不再是辦法，只有積極主動地去爭取才有希望。鄉(xiāng)、村干部應(yīng)緊密團結(jié)在鄉(xiāng)黨委、政府的周圍，清醒地認識形勢和政策的調(diào)整，反復(fù)清除思想上的束縛，擺脫陳舊觀念的影響，大膽地去干、去闖、去跑、去爭取上級資金，為漠濱侗族苗族鄉(xiāng)的發(fā)展，為廣大群眾脫貧致富奔小康而努力。

（三）推進財政改革。全面實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革和村級財務(wù)報賬改革，減少現(xiàn)金流量，預(yù)防腐敗發(fā)生，保護好鄉(xiāng)村干部，為漠濱侗族苗族鄉(xiāng)的發(fā)展提供強有力的生命力。

各位代表，過去一年的財政工作取得了一定的成績，但在成績的背后，我們應(yīng)該深刻認識到形勢逼人。2022年的財政工作探幽析微，引人思考，國家無償性財政資金正面向戴帽項資金和增大社會公共服務(wù)及社會弱勢群眾傾斜，一定程度上增加了鄉(xiāng)村財政運轉(zhuǎn)的壓力，這就要求我們再接再厲，在按既定目標前進時，要認清形勢，搶抓各種機遇，群策群力，全面推進全鄉(xiāng)各項建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。同時在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，把2023年的財政預(yù)算指標管理納入日常工作中，落實到行動中，做到積極組織收入與節(jié)儉辦事結(jié)合起來，群惜財、群辟財、群聚財，把每一分錢都用在刀刃上，為實現(xiàn)鄉(xiāng)黨委、政府勾勒的發(fā)展藍圖提供資金保障，為提高漠濱人民的幸福指數(shù)，扎扎實實為漠濱的發(fā)展謀福祉而不懈努力！

謝謝大家！

大會秘書處                             2022年10月31日