wwwjizz国产,wwwjizz国产|wwwjizz中国_WWWJUYEGOVCN

目  錄

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、基本支出預算明細表-工資福利支出

六、基本支出預算明細表-商品和服務支出

七、基本支出預算明細表-對個人和家庭補助

八、財政撥款收支總表

九、一般公共預算撥款支出分類匯總表

十、一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出

十一、一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出

十二、一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭補助

十三、政府性基金撥款支出分類匯總表

十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出分類匯總表

十五、一般公共預算撥款-經(jīng)費撥款支出預算

十六、專項資金預算匯總表

十七、單位基礎信息表-人員

十八、單位基礎信息表-車輛與在校學生

十九、三公經(jīng)費預算表

二十、政府采購預算表

二十一、購買服務預算表

第一部分  會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。

2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和縣政府負責并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負責鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權利，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責。

（二）機構設置

會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設有黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會綜合事務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、司法所、國土所9個職能科室。人員情況：組織部核定機關編制17名，核定事業(yè)編制24名，單位實有在職人數(shù)35人。

二、部門預算單位構成

寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算情況：2021年年初預算數(shù)5385.41千元，比上年預算增加121.63千元，增長2.31%；一般公共預算經(jīng)費撥款5364.01千元，比上年預算增加691.23千元，增長14.79%。

收入增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加。

（二）支出預算情況：2021年年初預算數(shù)5385.41千元，比上年預算增加121.63千元，增加2.31%；其中一般公共服務支出4330.32千元，比上年預算增加682.63千元，增長18.71%。

支出增減原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入5385.41千元，具體安排如下：

（一）基本支出4360.32千元，為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出1025.09千元，為村級運轉經(jīng)費。

五、政府性基金預算支出

2021年政府性基金預算支出0千元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款5385.41千元，比2020年增加121.63千元，增長2.31%。主要原因是：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補貼、社保繳費、車補等方面相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為143千元，其中，公務接待費67千元，公務用車購置及運行費76千元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少15千元，減少9.5%，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，把控標準，嚴控開支。

（三）政府采購情況

2021年寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府各單位政府采購預算總額0千元。

(四）一般性支出情況

本部門2021年一般性支出預算共計1568.8千元，其中辦公費349.21千元、印刷費189千元、電費50千元、郵電費45千元、取暖費10千元、差旅費110千元、維修（護）費10.66千元、租賃費50千元、會議費67千元、公務接待費67千元、勞務費120千元、工會經(jīng)費39.28千元、公務用車運行維護費76千元、其他交通費用193千元、黨建經(jīng)費42.53千元、其他商品和服務支出150.12千元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年度未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。