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目  錄

第一部分寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

九、人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

十、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

十一、人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）

十二、公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）

十三、公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十五、政府性基金預算支出表

十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十八、國有資本經(jīng)營預算支出表

十九、財政專戶管理資金預算支出表

二十、專項資金預算匯總表

二十一、項目支出績效目標表

二十二、整體支出績效目標表

第一部分 會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府

2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；

3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定；

4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作；

5、指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治；

6、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護而后改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機構(gòu)設置

1.寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府為正科級行政機構(gòu)，下設有黨政辦、黨建辦、紀委辦、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務便民服務中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊。

2、人員情況：組織部核定機關編制40名，包括行政編制16名，實有16名；核定事業(yè)編制24名，實有20名，財政所工作人員2名，總計39人在編在崗。

二、部門預算單位構(gòu)成

會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和專項經(jīng)費。

（一）收入預算情況：2022年本部門收入預算數(shù)472.46萬元，其中：一般公共預算撥款472.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入比上年預算減少66.08萬元，降低12.27%。

收入減少主要原因：嚴格落實中央八項規(guī)定的要求，壓縮預算，減少開支。

（二）支出預算情況：2022年本部門支出預算數(shù)472.46萬元，其中一般公共服務支出472.46萬元，支出比上年預算減少66.08萬元，降低12.27%。

支出較去年減少主要原因：壓縮辦公經(jīng)費，減少開支，扶貧開支減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算472.46萬元，其中，一般公共服務支出472.46萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門預算數(shù)為384.16萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本部門預算數(shù)為88.30萬元，是指單位為完成本級日常工作及相關項目而發(fā)生的支出。其中：辦公費支出30萬元，主要用于日常工作履職的辦公費開支等方面；印刷資料費支出12萬元，主要用于政策宣傳，廣告制作，資料印刷等方面；會議費支出3.3萬元，主要用于工作安排部署相關會議開支；差旅費支出9萬元；工會經(jīng)費14萬元；公務接待開支9萬元，其他開支11萬元。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2022年會同縣寶田侗族苗族鄉(xiāng)人民政府的機關運行經(jīng)費53.2萬元，比上年預算減少485.3萬元，減少90%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5.3萬元，主要是壓縮接待費、減少公車出行。

（三）政府采購情況

2022年本部門無政府采購預算。2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

(四）一般性支出情況

2022年本部門會議費預算3.3萬元，擬安排0.3萬元會議費,參加人數(shù)100人，會議內(nèi)容為計生例會；擬安排1萬元會議費,參加人數(shù)400人，會議內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興；擬安排1萬元會議費,參加人數(shù)400人，會議內(nèi)容為安全生產(chǎn)；擬安排1萬元會議費,參加人數(shù)400人，會議內(nèi)容為人居環(huán)境整治；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。會議費、培訓費數(shù)據(jù)均來自項目支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛2輛，其中：縣級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的通用設備0臺，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體績效目標的金額為472.46萬元，其中，基本支出384.16萬元，項目支出88.30萬元。2022年度未安排重點項目預算。具體績效目標詳見報表。

目標任務：宣傳貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌推進基層黨建工作，實現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設規(guī)劃，推動本鎮(zhèn)經(jīng)濟社會健康、高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務平臺標準化建設。統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作，負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管。完善黨領導下的基層社會治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

七、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

第二部分  部門預算公開表格