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會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分 決算公開(kāi)報(bào)表附件

 

 

第一部分 部門(mén)概況

 

一、 部門(mén)職責(zé)

會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府主管：

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作；

（三）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶貧開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；

（四）認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)村建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及村委會(huì)和鄉(xiāng)政府的日常管理工作；

（五）保護(hù)全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（六）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

青朗侗族苗族鄉(xiāng)為正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)，下設(shè)有計(jì)生辦、安監(jiān)站、扶貧辦、財(cái)政所、民政辦等站所。

在崗在編人員中增加7人，4人新錄公務(wù)員，2人退伍轉(zhuǎn)業(yè),三支一扶轉(zhuǎn)事業(yè)編人員1人，減少調(diào)出了2人。

 

（二）決算單位構(gòu)成

2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

 

第二部分  部門(mén)決算表

（公開(kāi)表格附后）

 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2019年收入決算數(shù)為1994.12萬(wàn)元，2018年度收入決算數(shù)為2849.95萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少855.84萬(wàn)元，減少幅度為30.03%。主要原因是財(cái)政撥款減少。

    2019年支出決算數(shù)為1834.88萬(wàn)元，2018年支出決算數(shù)為2673.85萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，支出減少838.98萬(wàn)元，減少幅度為31.38%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入1994.12萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1775.11萬(wàn)元，占89.02%；其他收入219萬(wàn)元，占10.98%。

三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)1834.88萬(wàn)元，其中：基本支出1242.52萬(wàn)元，占67.72%；項(xiàng)目支出592.36萬(wàn)元，占32.28%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收入決算數(shù)為1775.11萬(wàn)元，2018年度收入決算數(shù)為2849.96萬(wàn)元。本年度與上年度對(duì)比，收入減少1074.85萬(wàn)元，減少幅度為37.71%。主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的下?lián)軠p少。

    2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1656.91萬(wàn)元，與2018年2673.85萬(wàn)元相比，減少1016.95萬(wàn)元,減少38.03%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的下?lián)軠p少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

     2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1656.91萬(wàn)元，與2018年2673.85萬(wàn)元相比，減少1016.95萬(wàn)元,減少38.03%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入的下?lián)軠p少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財(cái)政撥款支出1656.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出787.56萬(wàn)元，占47.53%；公共安全支出2.04萬(wàn)元，占0.12%;教育支出0.18萬(wàn)元，占0.01%;文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占0.30%;衛(wèi)生健康支出40.97萬(wàn)元，占2.47%;農(nóng)林水支出819.01萬(wàn)元，占49.433%；交通運(yùn)輸支出2.15萬(wàn)元，占0.13%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

    詳見(jiàn)附表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     2019年度財(cái)政撥款支出1064.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)781.27萬(wàn)元，占73.39%；日常公用經(jīng)費(fèi)283.28萬(wàn)元，占26.61%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

   “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為11.9萬(wàn)元，其中：

    1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為5.83萬(wàn)元，與上年2.25萬(wàn)元相比增加3.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)159%，增加的主要原因?yàn)樯夏晡磮?bào)賬結(jié)賬。

    3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為6.08萬(wàn)元，與上年12.02萬(wàn)元相比，減少了5.94萬(wàn)元，減少49.42%，主要是公車(chē)加油開(kāi)支還未報(bào)賬。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算由公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)組成。其中：

1、全年因公出國(guó)（境）0批次，0人次。

    2、全年共接待來(lái)訪團(tuán)組223個(gè)、來(lái)賓635人次。

    3、公務(wù)用車(chē)3輛，其車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.08萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年我鄉(xiāng)堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，提高財(cái)政資金的使用效益為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。為構(gòu)建富裕文明和諧新會(huì)同做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年一致。

（二）一般性支出情況

     2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.64萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

     本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

     截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第五部分  決算公開(kāi)報(bào)表附件

 2019會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府決算