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目  錄
第一部分 會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）一般性支出情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分  部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
二十二、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府
2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。
2、對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。
7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所、國(guó)土所9個(gè)職能科室。
人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制23名，實(shí)有21名；核定事業(yè)編制44名，實(shí)有44名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2022年本部門收入預(yù)算數(shù)772.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款772.64萬元，政府性基金預(yù)算撥款  0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入比上年預(yù)算減少640.46萬元，減少45.32%；  
收入減少主要原因：財(cái)政緊張減少開支，項(xiàng)目和村級(jí)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況：2022年本部門支出預(yù)算數(shù)772.64萬元，其中一般公共服務(wù)支出772.64萬元。支出比上年預(yù)算減少640.46萬元，減少45.32%；
支出減少主要原因：財(cái)政緊張減少開支，項(xiàng)目和村級(jí)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算772.64萬元。其中，一般公共服務(wù)支出772.64萬元，占100 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為613.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為158.8萬元，是指單位為完成青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)目而發(fā)生的支出。其中：按項(xiàng)目管理的工資福利支出25萬元；按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出96.8萬元；按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金預(yù)算安排支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.6萬元，比上年預(yù)算減少175.84萬元，減少66.75%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少、商品和服務(wù)支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.4萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.4萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算。2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬元。
(四）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.01萬元，擬召開鄉(xiāng)村振興會(huì)議，人數(shù)10人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未擬開展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無；未擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛3輛，其中：縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車 0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。本單位無新增資產(chǎn)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為772.64萬元，其中，基本支出613.84萬元，項(xiàng)目支出158.8萬元。2022年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
目標(biāo)任務(wù)：宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管。完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
七、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第二部分  部門預(yù)算公開表格
（詳見附件）