2022年度
會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門(mén)決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。
（二）對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
（三）編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
（四）管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
（五）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（六）支持和幫助村民委員會(huì)工作。
（七）法律規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府設(shè)有黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)綜合事務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、司法所、國(guó)土所9個(gè)職能科室。人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制22名，實(shí)有20名；核定事業(yè)編制38名，實(shí)有38名；自收自支事業(yè)編0個(gè)；實(shí)有在職人數(shù)60人；離、退休人員33人。
（二）決算單位構(gòu)成。
會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 決算數(shù) 項(xiàng) 目 行次 決算數(shù)
欄 次 1 欄 次 2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 1,504.45 一、一般公共服務(wù)支出 31 305.38
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 33 0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 25.88
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 35 4.44
六、經(jīng)營(yíng)收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 36 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 37 5.39
八、其他收入 8 100.15 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 38 696.29
9 九、衛(wèi)生健康支出 39 36.30
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 40 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 41 14.18
12 十二、農(nóng)林水支出 42 502.26
13 十三、交通運(yùn)輸支出 43 5.38
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 44 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 45 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 47 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 48 0.51
19 十九、住房保障支出 49 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 50 0.00
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 51 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 52 8.60
23 二十三、其他支出 53 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 54 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 55 0.00
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 56 0.00
本年收入合計(jì) 27 1604.60 本年支出合計(jì) 57 1,604.60
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 58 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 59 0.00
總計(jì) 30 1,604.60 總計(jì) 60 1604.60
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì) 1,604.60 1,504.45 0.00 0.00 0.00 0.00 100.15
201 一般公共服務(wù)支出 305.38 253.74 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
20102 政協(xié)事務(wù) 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政運(yùn)行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 291.93 240.29 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
2010301 行政運(yùn)行 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信訪事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 149.92 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00 51.64
20106 財(cái)政事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 5.39 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 696.29 696.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 632.69 632.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 行政運(yùn)行 615.05 615.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 17.64 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 57.40 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 47.52 47.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡撫恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役軍人管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役軍人事務(wù)管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502 一般行政管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 502.26 453.75 0.00 0.00 0.00 0.00 48.51
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 90.34 90.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政運(yùn)行 61.08 61.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102 一般行政管理事務(wù) 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防災(zāi)救災(zāi) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè)和草原 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林資源培育 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.51
2130314 防汛 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.84
2130334 水利建設(shè)征地及移民支出 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 274.48 274.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 124.46 124.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 150.02 150.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運(yùn)輸支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運(yùn)輸 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110 公路和運(yùn)輸安全 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然資源海洋氣象等支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然資源事務(wù) 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然資源事務(wù)支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng)
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 1,604.60 1,258.41 346.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 305.38 216.67 88.71 0.00 0.00 0.00
20102 政協(xié)事務(wù) 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政運(yùn)行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 291.93 203.22 88.71 0.00 0.00 0.00
2010301 行政運(yùn)行 138.01 138.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信訪事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 149.92 61.21 88.71 0.00 0.00 0.00
20106 財(cái)政事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299 其他公安支出 23.88 23.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699 其他司法支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 5.39 5.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 696.29 696.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 632.69 632.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 行政運(yùn)行 615.05 615.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 17.64 17.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 57.40 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 47.52 47.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡撫恤 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役軍人管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役軍人事務(wù)管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 36.30 36.30 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502 一般行政管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 10.18 10.18 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 502.26 244.79 257.47 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 90.34 90.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政運(yùn)行 61.08 61.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102 一般行政管理事務(wù) 4.29 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防災(zāi)救災(zāi) 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林業(yè)和草原 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林資源培育 5.69 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 48.51 48.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 47.84 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2130334 水利建設(shè)征地及移民支出 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 274.48 17.01 257.47 0.00 0.00 0.00
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 124.46 0.00 124.46 0.00 0.00 0.00
2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 150.02 17.01 133.01 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 83.23 83.23 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運(yùn)輸支出 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運(yùn)輸 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140110 公路和運(yùn)輸安全 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然資源海洋氣象等支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然資源事務(wù) 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199 其他自然資源事務(wù)支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 8.60 8.60 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位：萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng) 目 行次 金額 項(xiàng) 目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1 欄 次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 1,504.45 一、一般公共服務(wù)支出 33 253.74 253.74 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 3 0.00 三、國(guó)防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 25.88 25.88 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 4.44 4.44 0.00 0.00
6 六、科學(xué)技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 5.39 5.39 0.00 0.00
8 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 40 696.29 696.29 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 36.30 36.30 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 14.18 14.18 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 453.75 453.75 0.00 0.00
13 十三、交通運(yùn)輸支出 45 5.38 5.38 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.51 0.51 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 8.60 8.60 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計(jì) 27 1,504.45 本年支出合計(jì) 59 1,504.45 1,504.45 0.00 0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29 0.00 61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 30 0.00 62
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 31 0.00 63
總計(jì) 32 1,504.45 總計(jì) 64 1,504.45 1,504.45 0.00 0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 1,504.45 1,158.26 346.18
201 一般公共服務(wù)支出 253.74 165.03 88.71
20102 政協(xié)事務(wù) 2.50 2.50 0.00
2010201 行政運(yùn)行 2.00 2.00 0.00
2010299 其他政協(xié)事務(wù)支出 0.50 0.50 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 240.29 151.58 88.71
2010301 行政運(yùn)行 138.01 138.01 0.00
2010308 信訪事務(wù) 4.00 4.00 0.00
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 98.28 9.57 88.71
20106 財(cái)政事務(wù) 4.00 4.00 0.00
2010602 一般行政管理事務(wù) 4.00 4.00 0.00
20199 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00
2019999 其他一般公共服務(wù)支出 6.95 6.95 0.00
204 公共安全支出 25.88 25.88 0.00
20402 公安 23.88 23.88 0.00
2040299 其他公安支出 23.88 23.88 0.00
20406 司法 2.00 2.00 0.00
2040699 其他司法支出 2.00 2.00 0.00
205 教育支出 4.44 4.44 0.00
20502 普通教育 4.44 4.44 0.00
2050299 其他普通教育支出 4.44 4.44 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 5.39 5.39 0.00
20701 文化和旅游 3.89 3.89 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 3.89 3.89 0.00
20799 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00
2079999 其他文化旅游體育與傳媒支出 1.50 1.50 0.00
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 696.29 696.29 0.00
20801 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) 632.69 632.69 0.00
2080101 行政運(yùn)行 615.05 615.05 0.00
2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 17.64 17.64 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 57.40 57.40 0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 47.52 47.52 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 9.88 9.88 0.00
20808 撫恤 2.45 2.45 0.00
2080801 死亡撫恤 2.45 2.45 0.00
20827 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00
2082701 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.75 0.75 0.00
20828 退役軍人管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00
2082899 其他退役軍人事務(wù)管理支出 3.00 3.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 36.30 36.30 0.00
21012 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00
2101201 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 30.39 30.39 0.00
21015 醫(yī)療保障管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00
2101502 一般行政管理事務(wù) 5.90 5.90 0.00
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 14.18 14.18 0.00
21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 10.18 10.18 0.00
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 10.18 10.18 0.00
21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00
2129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4.00 4.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 453.75 196.28 257.47
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 90.34 90.34 0.00
2130101 行政運(yùn)行 61.08 61.08 0.00
2130102 一般行政管理事務(wù) 4.29 4.29 0.00
2130119 防災(zāi)救災(zāi) 2.00 2.00 0.00
2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 22.97 22.97 0.00
21302 林業(yè)和草原 5.69 5.69 0.00
2130205 森林資源培育 5.69 5.69 0.00
21305 鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 274.48 17.01 257.47
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 124.46 0.00 124.46
2130599 其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 150.02 17.01 133.01
21307 農(nóng)村綜合改革 83.23 83.23 0.00
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 83.23 83.23 0.00
214 交通運(yùn)輸支出 5.38 5.38 0.00
21401 公路水路運(yùn)輸 4.00 4.00 0.00
2140110 公路和運(yùn)輸安全 4.00 4.00 0.00
21499 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00
2149999 其他交通運(yùn)輸支出 1.38 1.38 0.00
220 自然資源海洋氣象等支出 0.51 0.51 0.00
22001 自然資源事務(wù) 0.51 0.51 0.00
2200199 其他自然資源事務(wù)支出 0.51 0.51 0.00
224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 8.60 8.60 0.00
22407 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 8.60 8.60 0.00
2240703 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 8.60 8.60 0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開(kāi)06表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱(chēng) 決算數(shù)
301 工資福利支出 867.37 302 商品和服務(wù)支出 215.29 307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0
30101 基本工資 461.99 30201 辦公費(fèi) 28.73 30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0
30102 津貼補(bǔ)貼 84.2 30202 印刷費(fèi) 20.77 30702 國(guó)外債務(wù)付息 0
30103 獎(jiǎng)金 61.08 30203 咨詢(xún)費(fèi) 0.68 310 資本性支出 0
30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 22.09 30204 手續(xù)費(fèi) 0 31001 房屋建筑物購(gòu)建 0
30107 績(jī)效工資 19.52 30205 水費(fèi) 1.96 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 0
30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 57.4 30206 電費(fèi) 11.79 31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 0
30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 0 30207 郵電費(fèi) 0.76 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0
30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 30.39 30208 取暖費(fèi) 0.68 31006 大型修繕 0
30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 0 30209 物業(yè)管理費(fèi) 0 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0
30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 20.56 30211 差旅費(fèi) 31.32 31008 物資儲(chǔ)備 0
30113 住房公積金 14.78 30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 31009 土地補(bǔ)償 0
30114 醫(yī)療費(fèi) 0 30213 維修（護(hù)）費(fèi) 12.4 31010 安置補(bǔ)助 0
30199 其他工資福利支出 95.35 30214 租賃費(fèi) 0 31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 75.6 30215 會(huì)議費(fèi) 0 31012 拆遷補(bǔ)償 0
30301 離休費(fèi) 0 30216 培訓(xùn)費(fèi) 1.25 31013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0
30302 退休費(fèi) 0 30217 公務(wù)接待費(fèi) 4.44 31019 其他交通工具購(gòu)置 0
30303 退職（役）費(fèi) 0 30218 專(zhuān)用材料費(fèi) 0 31021 文物和陳列品購(gòu)置 0
30304 撫恤金 2.45 30224 被裝購(gòu)置費(fèi) 0 31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 0
30305 生活補(bǔ)助 37.86 30225 專(zhuān)用燃料費(fèi) 0 31099 其他資本性支出 0
30306 救濟(jì)費(fèi) 8.82 30226 勞務(wù)費(fèi) 3.32 399 其他支出 0
30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 0 30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 10.93 39906 贈(zèng)與 0
30308 助學(xué)金 0 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 24.64 39907 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 0
30309 獎(jiǎng)勵(lì)金 7.27 30229 福利費(fèi) 0 39908 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 0
30310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.82 30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5.68 39999 其他支出 0
30311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 0 30239 其他交通費(fèi)用 10.63
30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 18.38 30240 稅金及附加費(fèi)用 0
30299 其他商品和服務(wù)支出 45.3
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 942.97 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 215.29
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 0 0 0 0 0 0
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 本年支出
功能分類(lèi)科目編碼 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
欄次 1 2 3
合計(jì) 0 0 0
注：本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表
部門(mén)：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府 單位：萬(wàn)元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)（境）費(fèi) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.13 0.00 5.68 0.00 5.68 4.44 10.13 0.00 5.68 0.00 5.68 4.44
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1604.6萬(wàn)元。與上年1548.53萬(wàn)元相比，增加56.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1604.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1504.45萬(wàn)元，占93.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入100.15萬(wàn)元，占6.24%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1604.6萬(wàn)元，其中：基本支出1258.41萬(wàn)元，占78.43%；項(xiàng)目支出346.18萬(wàn)元，占21.57%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1504.45萬(wàn)元，與上年1430.16萬(wàn)元相比，增加56.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.19%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1504.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.76%，與上年1430.16相比，財(cái)政撥款支出增加56.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.19%，主要是因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治投入增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1504.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出253.74萬(wàn)元，占16.87%；公共安全支出25.88萬(wàn)元，占1.72%；教育（類(lèi)）支出4.44萬(wàn)元，占0.3%;文化旅游體育與傳媒支出5.39萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出696.29萬(wàn)元，占46.28%；衛(wèi)生健康支出36.3萬(wàn)元，占2.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.18萬(wàn)元，占0.94%；農(nóng)林水支出453.75萬(wàn)元，占30.16%；交通運(yùn)輸支出5.38萬(wàn)元，占0.36%；自然資源海洋氣象等支出0.51萬(wàn)元，占0.03%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.6萬(wàn)元，占0.57%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為772.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1504.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.72%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)：下?lián)艿南嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為650.64萬(wàn)元，支出決算為138.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：歷行節(jié)儉，提倡節(jié)約。
4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為98.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)艿南嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)縮減。
6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)艿南嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)縮減。
7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為6.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：歷行節(jié)儉，提倡節(jié)約。
8、公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.88萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
9、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
10、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.44萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為615.05萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.64萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.52萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.88萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.75萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
20、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.39萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
21、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.9萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.18萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
24、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.08萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
25、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.29萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
26、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
27、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
28、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為5.69萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
29、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
30、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150.02萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
31、農(nóng)林水支出（類(lèi)）對(duì)農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為83.23萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
32、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
33、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
34、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.51萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
35、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.6萬(wàn)元，年初預(yù)算為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒(méi)有做相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出613.84萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)421.22萬(wàn)元，占基本支出的68.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)192.62萬(wàn)元，占基本支出的31.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.13萬(wàn)元，支出決算為10.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.52%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，與上年相比無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.44萬(wàn)元，支出決算為4.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉、禁止鋪張浪費(fèi)，與上年3.21萬(wàn)元相比增長(zhǎng)1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.32%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度業(yè)務(wù)未結(jié)賬。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，與上年數(shù)據(jù)相同，相同原因?yàn)闊o(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.68萬(wàn)元，支出決算為5.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分發(fā)生業(yè)務(wù)未結(jié)賬，與上年8.95相比減少3.27萬(wàn)元，減少36.53%,減少的主要原因是部分發(fā)生業(yè)務(wù)未結(jié)賬。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.44萬(wàn)元，占43.83%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.68萬(wàn)元，占56.17%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.44萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組160個(gè)、來(lái)賓1000人次，主要是上級(jí)部門(mén)檢查、來(lái)鄉(xiāng)調(diào)研發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.68萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維修費(fèi)用支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府基金性收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.29萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少352.59萬(wàn)元，降低163.78%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。比年初預(yù)算數(shù)減少557.35萬(wàn)元，降低72.14%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、疫情防控培訓(xùn)等；開(kāi)支辦公費(fèi)28.73萬(wàn)元，印刷費(fèi)20.77萬(wàn)元，咨詢(xún)費(fèi)0.68萬(wàn)元，水費(fèi)1.96萬(wàn)元，電費(fèi)11.79萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.68萬(wàn)元，差旅費(fèi)31.32萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)12.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.44萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.32萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.93萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.63萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出45.3萬(wàn)元，用于日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是單位應(yīng)急用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本部門(mén)2022年整體支出1604.6萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出346.18萬(wàn)元，本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中涉及資金346.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2022年度本單位未安排政府性基金預(yù)算項(xiàng)目和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為346.18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為346.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
15、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
18.政府采購(gòu)：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
第五部分
附件
2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2022年度，會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，現(xiàn)就2022年整體支出績(jī)效自評(píng)如下：
一、會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。
2、對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。
5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。
7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。
主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：
1、升級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展人居環(huán)境整治工作和廁改工作；對(duì)鄉(xiāng)域基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造，提升環(huán)境水平。
2、維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，支持促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，提高、改善農(nóng)民生活水平。
3、保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基層政權(quán)穩(wěn)定，提高鄉(xiāng)政府服務(wù)基層群眾，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
二、基本情況
現(xiàn)有行政編制人員22個(gè)，全額撥款事業(yè)編制38個(gè)，自收自支事業(yè)編0個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)60人，離、退休人員33人。有車(chē)輛2臺(tái)，實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相符。
三、年初預(yù)算安排情況
縣本級(jí)安排青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入772.64萬(wàn)元，其中工資福利性支出為335.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出158.8萬(wàn)元，主要圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常工作進(jìn)行安排（其中黨建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)153.8萬(wàn)元)；公用經(jīng)費(fèi)92.63萬(wàn)元（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為12.6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.4萬(wàn)元）。基本能夠保障青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府履行主要工作職責(zé)。
四、本年預(yù)算執(zhí)行情況
收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府全年收入為1604.59萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政撥款收入1604.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算追加731.81萬(wàn)元，主要原因是涉農(nóng)整合項(xiàng)目資金增加。
支出方面：全年實(shí)際支出為1604.59萬(wàn)元，財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付，剔除工資性支出及公務(wù)費(fèi)，主要項(xiàng)目為：基本支出1258.41萬(wàn)（人員經(jīng)費(fèi)1016.36萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)242.06萬(wàn)元），項(xiàng)目支出346.18萬(wàn)元（基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目346.18萬(wàn)元）。
“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：沒(méi)有因公出國(guó)（境）人員，公務(wù)接待費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)35.26%，支出44.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)占年初預(yù)算安排數(shù)39.47%，支出5.68萬(wàn)元，有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。
政府采購(gòu)方面：全年通過(guò)政府采購(gòu)支出0元。
財(cái)務(wù)管理方面：會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府認(rèn)真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)、決算信息。對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，單位在以下方面進(jìn)行了嚴(yán)格的管理：1、加強(qiáng)預(yù)算和專(zhuān)戶(hù)管理。根據(jù)縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制的相關(guān)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生的基礎(chǔ)上，科學(xué)地做好2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)工作。預(yù)算執(zhí)行時(shí)，堅(jiān)持分月編制資金使用計(jì)劃，確保資金支出不突破預(yù)算。2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理。一是認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范了記賬憑證的編制，嚴(yán)格了原始憑證的審核，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檔案的管理等。三是加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通。進(jìn)一步協(xié)調(diào)了和財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。四是合理調(diào)度資金，保證了全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展的需要。3.加強(qiáng)管理厲行節(jié)支。結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際情況，完善了接待、出差、會(huì)議、培訓(xùn)等制度和審批程序，規(guī)范了公務(wù)支出行為。
四、會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府工作目標(biāo)履職情況
由于年初預(yù)算安排及有目的進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，有效的保障了各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展，反映良好，主要表現(xiàn)在：
（一）統(tǒng)籌抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)再上新臺(tái)階。
（二）統(tǒng)籌抓好鄉(xiāng)村振興和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展基礎(chǔ)再上新臺(tái)階。特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、特色農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、持續(xù)實(shí)現(xiàn)脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)、繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施有序建設(shè)。
（三）統(tǒng)籌抓好人居環(huán)境整治和綠色低碳發(fā)展，生態(tài)環(huán)境再上新臺(tái)階。綠色低碳循環(huán)發(fā)展有效推進(jìn)、環(huán)境衛(wèi)生極大改善、“廁所革命”扎實(shí)推進(jìn)。
（四）統(tǒng)籌抓好民生事業(yè)和社會(huì)治理，人民生活再上新臺(tái)階。社會(huì)治理成效顯著。民生事業(yè)加速改善、醫(yī)療衛(wèi)生、文體教育持續(xù)發(fā)展。
五、會(huì)同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府履職效益
2022年部門(mén)財(cái)政資金支出資金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理規(guī)范。我鄉(xiāng)根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作，對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行了自查自評(píng)，績(jī)效自評(píng)覆蓋了整個(gè)重點(diǎn)支出。全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的實(shí)施，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，促進(jìn)了全鄉(xiāng)工作順利開(kāi)展，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，2022年績(jī)效目標(biāo)全面完成，具體情況如下：
（一）社會(huì)效益
促進(jìn)了我鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展，保障了民生，改善居民生活環(huán)境和條件。
（二）經(jīng)濟(jì)效益
優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)青朗整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）可持續(xù)性影響
推動(dòng)鄉(xiāng)村振興，改善人居環(huán)境。
（四）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度
對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行訪問(wèn)，對(duì)政策及服務(wù)都的滿(mǎn)意度達(dá)到93%以上。
七、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
經(jīng)自評(píng)，2022年度我鄉(xiāng)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”，自評(píng)分96分。
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