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目  錄

第一部分  會同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）一般性支出情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  會同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。

2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個，分別為：黨政辦、黨建辦、紀(jì)委辦、財(cái)政所、社會治安和應(yīng)急管理辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會綜合事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、退役軍人服務(wù)站、司法所、國土所14個職能科室。

2.人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制數(shù)22人（包括行政編22人，后勤編0人），分別實(shí)有20人、0人；核定事業(yè)編制數(shù)39人（包括全額39人、差額0人、自收自支0人），分別實(shí)有39人、0人、0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有會同縣青朗侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算情況：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算數(shù)915.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款915.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少36.14萬元，主要原因是單位厲行節(jié)儉、反對鋪張浪費(fèi)、堅(jiān)持“政府過緊日子”。

（二）支出預(yù)算情況：2024年本部門支出預(yù)算數(shù)915.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出738.38萬元，社會保障和就業(yè)支出75.82萬元，衛(wèi)生健康支出32.55萬元,農(nóng)林水支出10萬元，住房保障支出58.46萬元。支出較去年減少36.14萬元，主要原因是單位厲行節(jié)儉、反對鋪張浪費(fèi)、堅(jiān)持“政府過緊日子”。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算915.21萬元，其中，一般公共服務(wù)支出738.38萬元，占80.68%；社會保障和就業(yè)支出75.82萬元，占8.28%；衛(wèi)生健康支出32.55萬元,占3.56%；農(nóng)林水支出10萬元，占1.09%；住房保障支出58.46萬元，占6.39%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)902.21萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：財(cái)政建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出3萬元，主要用于保障人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的正常開展，服務(wù)鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展等方面；村級支出10萬元，主要用于村級支出，維持村級工作運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)村級經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.02萬元，比上年預(yù)算減少53.98萬元，下降36.97%，主要原因是單位厲行節(jié)儉、反對鋪張浪費(fèi)、堅(jiān)持“政府過緊日子”。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年持平。

（三）一般性支出情況

2024本部門未安排會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。本部門2024年一般性支出預(yù)算共計(jì)146.02萬元，其中:辦公費(fèi)25萬元、印刷費(fèi)25萬元、電費(fèi)12萬、公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)27萬元、公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)14.4萬元、其他商品和服務(wù)支出30.02萬元。

（四）政府采購情況

2024年本部門無政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。辦公用房使用的是自有房產(chǎn)，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為915.21萬元，其中，基本支出902.21萬元，項(xiàng)目支出13萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。2024年度本部門未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分  預(yù)算公開表

（詳見附件）