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會同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。

2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和縣政府負責并報告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。

4、管理鄉(xiāng)經濟和各項社會事業(yè)的行政工作。

5、負責鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利，保護各種經濟組織的合法權益。

6、支持和幫助村民委員會工作。

7、法律規(guī)定的其他職責。

（二）機構設置

1.本部門有內設機構11個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、便民服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

2.人員情況：組織部核定機關編制數(shù)38人（包括行政編36人，后勤編2人），分別實有29人、0人；核定事業(yè)編制數(shù)52人（包括全額52人、差額0人、自收自支0人），分別實有42人、0人、0人。

二、部門預算單位構成

會同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有會同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)人民政府部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算數(shù)997.06萬元，其中，一般公共預算撥款997.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入一般公共預算管理的非稅收入0   萬元。收入較去年增加36.12萬元，主要原因是公共財政補助增加、一般公共預算撥款增加。

（二）支出預算情況：2024年本部門支出預算數(shù)997.06萬元，其中，一般公共服務支出987.06萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元。支出較去年增加26.12萬元，主要原因是工資福利支出增加、商品和服務支出增加、對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算997.06萬元，其中，一般公共服務支出987.06萬元，占99%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；農林水支出10萬元，占1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)977.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算數(shù)20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：基層治理工作經費支出10萬元，主要用于基層治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理等方面；村級支出10萬元，主要用于村級環(huán)境衛(wèi)生、文化教育、公共服務設施建設、基礎設施建設等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本部門機關運行經費197萬元，比上年預算增加67.99萬元，上升52.70%，主要原因是工會經費增加、辦公費增加、印刷費增加、差旅費增加。

（二）“三公”經費預算

2024年“三公”經費預算數(shù)為43.8萬元，其中，公務接待費14.3萬元，公務用車購置及運行費29.5萬元（其中，公務用車購置費12萬元，公務用車運行費17.5萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年增加11.8萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門未安排會議費、培訓費。

本部門2024年一般性支出預算共計181.2萬元，其中:辦公費87.4萬元、印刷費10萬元、差旅費20萬元、工會經費20萬元，公車運行及維護費29.5萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。辦公用房使用的是使用的是會同縣行政中心辦公用房，面積為432.23個平方米，本單位無新增資產。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為997.06萬元，其中，基本支出977.06萬元，項目支出20萬元，具體績效目標詳見報表。2024年度本部門未安排重點項目預算。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。