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會(huì)同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議。

2、對(duì)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)和縣政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

3、編制和執(zhí)行鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

4、管理鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

6、支持和幫助村民委員會(huì)工作。

7、法律規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況：公務(wù)員34人；事業(yè)編44人，社工3名，“三支一扶”3人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)960.94萬元，比上年預(yù)算減少43.66萬元，減少4.35%；其中：一般公共預(yù)算撥款960.94萬元，減少43.66萬元，減少4.35%。納入專戶管理的非稅收入0萬元。

收入減少原因：公共財(cái)政補(bǔ)助減少、一般公共預(yù)算撥款減少、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入減少。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)960.94萬元，其中一般公共服務(wù)支出960.94萬元，比上年預(yù)算減少43.66萬元，減少4.35%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出603.82萬元，比上年預(yù)算減少36.9萬元；商品和服務(wù)支出33.01萬元，比上年預(yù)算增加33.01萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.35萬元，比上年預(yù)算增加3.1萬元；公用經(jīng)費(fèi)96萬元，比上年預(yù)算減少15.2萬元，減少13.67%；項(xiàng)目支出215.76萬元，比上年預(yù)算減少27.66萬元。

支出減少原因：工資福利減少，公用經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入960.94萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為745.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為215.76萬元，是指單位為完成本級(jí)安心基層和專項(xiàng)辦公等經(jīng)費(fèi)而發(fā)生的支出。其中：安心基層支出75萬元，主要用于發(fā)放每月的安心基層補(bǔ)貼；輔警和三支一扶人員經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于發(fā)放輔警和三支一扶人員的工資；辦公經(jīng)費(fèi)100.76萬元，主要用于檢查和宣傳開支、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會(huì)同縣金子巖侗族苗族鄉(xiāng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.01萬元，比上年預(yù)算增加17.81萬元，增加16.02%。主要原因是其他商品服務(wù)支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為32萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)14萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.6萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.6萬元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年增加0.4萬元，基本持平。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)129.01萬元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)64萬元，會(huì)議費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元，維修費(fèi)0.6萬元，其他商品和服務(wù)支出22.41萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛5輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是使用的是會(huì)同縣行政中心辦公用房，面積為432.23個(gè)平方米，本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為960.94萬元，其中，基本支出745.18萬元，項(xiàng)目支出215.76萬元。目標(biāo)任務(wù)：宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)的決議、決定。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)基層黨建工作，實(shí)現(xiàn)基層黨建工作全覆蓋，全面提升基層黨建工作水平。統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展決策和建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合治理工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管。完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系，提高基層自治水平。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。