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湖南省會同縣2021年度部門決算分析報告
（會同縣信訪局）

一、部門（單位）情況
（一）基本情況。
1．主要職能。本局履行縣維穩(wěn)辦、信訪局、聯(lián)席辦、調(diào)糾辦、應(yīng)急辦和“三調(diào)聯(lián)動”辦現(xiàn)有職責(zé)的基礎(chǔ)上，突出以下十項職責(zé)：①負(fù)責(zé)全縣矛盾糾紛的排查，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位對全縣矛盾糾紛排查進(jìn)行有效調(diào)處；②受理群眾來信、來訪（電），為群眾提供法律政策咨詢和法律援助； ③負(fù)責(zé)各種上訪問題的接訪、分流、勸返及處理；④負(fù)責(zé)突發(fā)性、群體性事件的處置；⑤負(fù)責(zé)組織特別防護(hù)期的值班備勤安排；⑥協(xié)調(diào)人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解“三位一體”的對接聯(lián)動，對重大疑難矛盾糾紛直接組織調(diào)解處理；⑦負(fù)責(zé)信訪案件或事項的復(fù)查復(fù)核；⑧及時調(diào)度、掌握全縣維穩(wěn)動態(tài)，向縣委、縣人民政府反映社會穩(wěn)定工作信息，定期分析并通報轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛調(diào)處工作情況，總結(jié)推廣先進(jìn)典型經(jīng)驗；⑨對重大、復(fù)雜、疑難矛盾糾紛和群眾關(guān)心的熱點、難點問題組織聽證；⑩完成上級和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況。2021年本單位隸屬于縣政府辦正科級、全額撥款行政機(jī)關(guān)單位。
3．人員情況（以2021年12月份人數(shù)為準(zhǔn)）。信訪局現(xiàn)有在編在崗人員12人，人組織部核定機(jī)關(guān)編制6名（包括行政編制 5名、工勤編制1名）;核定全額事業(yè)編制8名，實有6名,退休2人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.對信訪事項及受理率達(dá)100%；
2.信訪事項按期答復(fù)率達(dá)100%；
3.控制赴省進(jìn)京非正常上訪量在控制指標(biāo)內(nèi)；
4.全年沒有發(fā)生因處置不當(dāng)引發(fā)影響惡劣的重大群體性上訪事件。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2021年，本部門年初預(yù)算收入257.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算257.3萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位業(yè)務(wù)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為262.02萬元，主要是人員工資福利上調(diào)。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年收入實際262.02萬元，超過年初預(yù)算安排4.72萬元，主要原因是人員工資福利上調(diào)。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成262.02萬元，變化的主要原因是：人員工資福利上調(diào)。上級補(bǔ)助收入完成0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入完成0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年增減0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%。
2021年，本部門支出303.23萬元，支出超過預(yù)算的主要原因：加大外出信訪維穩(wěn)力度及爭創(chuàng)“省三無”經(jīng)費(fèi)開支和人員工資福利上調(diào)。其中：基本支出完成157.86萬元，項目支出145.37萬元，比上年增加56.92萬元，上升23.11%。項目經(jīng)費(fèi)完成145.37萬元，變化的主要原因加大外出信訪維穩(wěn)力度及爭創(chuàng)“省三無”經(jīng)費(fèi)開支：公用經(jīng)費(fèi)完成18.07萬元，變化的主要原因：根據(jù)上級文件精神要求節(jié)約開支；項目經(jīng)費(fèi)完成145.37萬元，變化的主要原因加大外出信訪維穩(wěn)力度及爭創(chuàng)“省三無”經(jīng)費(fèi)開支。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
（1）2021年預(yù)算執(zhí)行收入303.23萬元，預(yù)算執(zhí)行支出303.23萬元。比上年增加56.92萬元，上升23.11%，增加的主要原因是加大外出信訪維穩(wěn)力度及爭創(chuàng)“省三無”經(jīng)費(fèi)開支和人員工資福利上調(diào)。
（2）差異原因分析：加大外出信訪維穩(wěn)力度及爭創(chuàng)“省三無”經(jīng)費(fèi)開支和人員工資福利上調(diào)。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入303.23萬元，支出303.23萬元，是基本及項目支出。
⑴工資福利支出1,309,121.53元：其中基本工資508,029.00元，津貼補(bǔ)貼382,597.00元，獎金192,761.00元，社保（養(yǎng)老）繳費(fèi)132,528.32元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)69,564.97元，其他社會保障繳費(fèi)11,241.24元，其他工資福利支出12,400.00元。
⑵商品和服務(wù)支出180,729.85元：其中辦公費(fèi)12,209.35元，印刷費(fèi)450.00元，手續(xù)費(fèi)60.00元，差旅費(fèi)1,964.00元，租賃費(fèi)4,410.00元，公務(wù)接待費(fèi)6,038.00元，培訓(xùn)費(fèi)1,785.50元，專用燃料費(fèi)6,435.00元，工會經(jīng)費(fèi)131,613.00元，其他交通費(fèi)用1,952.00元，其他商品和服務(wù)支出13,813.00元。
⑶對個人和家庭支出98,774.03元：撫恤金15,840.00元，生活補(bǔ)助68,800.00元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出10,734.03元。獎勵金3,400.00元。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2021年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成28,420.00元，減少的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，減少的主要原因是：按上級要求節(jié)約的文件精神，厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)完成7,438.00元增減變化的主要原因是：嚴(yán)控公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成20,982.00元，比上年減少30730.15元，下降51.95%，減少的主要原因是：按上級要求節(jié)約的文件精神，厲行節(jié)約。
（2）會議費(fèi)支出情況：2021年會議費(fèi)完成0元，同上年相同，主要原因是：疫情期間減少群聚。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出：1,785.50元。事業(yè)單位管理人員網(wǎng)上業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。
無
（5）重點經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
    無
4.財政撥款收入、支出分析。
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入3,032,348.98元，支出3,032,348.98元，其中基本支出1,578,631.41元，項目支出1,453,717.57元。
⑴工資福利支出1,309,121.53元：其中基本工資508,029.00元，津貼補(bǔ)貼382,597.00元，獎金192,761.00元，社保（養(yǎng)老）繳費(fèi)132,528.32元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)69,564.97元，其他社會保障繳費(fèi)11,241.24元，其他工資福利支出12,400.00元。
⑵商品和服務(wù)支出180,729.85元：其中辦公費(fèi)12,209.35元，印刷費(fèi)450.00元，手續(xù)費(fèi)60.00元，差旅費(fèi)1,964.00元，租賃費(fèi)4,410.00元，公務(wù)接待費(fèi)6,038.00元，培訓(xùn)費(fèi)1,785.50元，專用燃料費(fèi)6,435.00元，工會經(jīng)費(fèi)131,613.00元，其他交通費(fèi)用1,952.00元，其他商品和服務(wù)支出13,813.00元。
⑶對個人和家庭支出98,774.03元：撫恤金15,840.00元，生活補(bǔ)助68,800.00元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出10,734.03元。獎勵金3,400.00元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2021年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：0元，比上年增加0元。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。
  由于單位財務(wù)人員更換頻繁，至使在本年預(yù)算執(zhí)行中存在數(shù)據(jù)不清，業(yè)務(wù)不熟悉等情況，在下年中要加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、績效目標(biāo)完成情況。
1.概述項目績效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)年初制訂的項目績效目標(biāo)，在年終按期完成。
2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
根據(jù)年初制訂的整體績效目標(biāo)，在年終按期完成。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
（一）本部門（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。
嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立單位內(nèi)控制度，多次召開單位財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，認(rèn)真組織，精心編制，嚴(yán)格審核把關(guān)。
（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。
    單位決算由縣財政國庫審核通過后，依法依規(guī)委托縣財政局進(jìn)行公開。
（三）對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計的意見建議。
無
（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。
無
    注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。