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2023年度會(huì)同縣信訪局決算分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能:

(一)負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來信(含網(wǎng)上信訪)，接待上訪群眾，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

(二)承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

(三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門、跨行業(yè)的重大信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。

(四)擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策、規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)的法治建設(shè)。

(五)指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

(六)了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)單位信訪辦公自動(dòng)化和信息化建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，本中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)，分別為：辦公室、辦信股、接訪股、政策法規(guī)股、綜合督查股、勸返股及網(wǎng)絡(luò)投訴中心,本年無變化。

3．人員情況，本年年末在編人數(shù)為12人，退休人員4人，(包括新增退休1人)。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2023年本局在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，由局長唐加元帶領(lǐng)全局工作人員努力奮斗。我縣信訪工作穩(wěn)中有進(jìn)，信訪總量和越級(jí)訪總量大幅下降，來訪人數(shù)同比下降24.7%，國家局求決類初次信訪同比下降47.22%，到國家局走訪同比2019年下降88.2%。中央信訪工作聯(lián)席辦治理重復(fù)信訪交辦92件信訪積案，已全部上報(bào)化解，化解率100%。全縣信訪形勢平穩(wěn)，信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為縣域經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。10月10日，人民論壇發(fā)表《湖南會(huì)同：“三三四”信訪工作法激活鄉(xiāng)村治理“新引擎”》，對(duì)會(huì)同縣鄉(xiāng)村多元治理進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)介紹；10月31日，法治日?qǐng)?bào)就《激活鄉(xiāng)村治理“新引擎”湖南會(huì)同縣創(chuàng)推“三三四”信訪工作法》做宣傳推介。截至目前，我縣信訪工作綜合考核指標(biāo)排名位全省第8、全市第2。成功創(chuàng)建2023年度全省信訪工作示范縣，連續(xù)四年獲得省政府真抓實(shí)干督查激勵(lì)表揚(yáng)。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2023年度收、支總計(jì)374.22萬元。年初預(yù)算收、支280.76萬元，全年預(yù)算收、支374.22萬元，與上年相比，本年年初預(yù)算收、支減增13.29萬元，增長3.68%，主要是創(chuàng)建示范縣及三源共建費(fèi)用支出增加；全年預(yù)算收、支374.22萬元，較上年增加13.29萬元，增長了3.68%。增加主要原因：創(chuàng)建示范縣及三源共建費(fèi)用支出增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年預(yù)算收、支374.22萬元，較上年增加13.29萬元，增長了3.68%。收支平衡。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

本年預(yù)、決算收支按支出功能科目分析（收入支出總表）：

1.社會(huì)保障和就業(yè)收支預(yù)決算19.23萬元，用于解決單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。較上年減少0.93萬元，下降4.61%。

2.衛(wèi)生健康收支預(yù)決算:7.42萬元，用醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。較上年增加0.41萬元，增長了5.85%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支預(yù)決算：53.22萬元，用于基本支出，較上年增加22.54萬元，增長了73.47%。

4.農(nóng)林水收支預(yù)決算：1.08萬元，用于脫貧攻堅(jiān)支出，較上年減少1.08萬元，下降了50%。

5.一般公共服務(wù)收支預(yù)決算：293.27萬元，用于水電支出，較上年減少7.65萬元，下降2.54%。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

本年收入合計(jì)374.22萬元。其中：一般公共財(cái)政撥款收入374.22萬元，占總收入的100%。

本年支出合計(jì)374.22萬元。

其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.23萬元，占總支出5.14%。

2.衛(wèi)生健康支出:7.42萬元，占總支出1.98%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支出：53.22萬元，占總支出14.22%。

4.農(nóng)林水支出：1.08萬元，占總支出0.29 %。

5.一般公共服務(wù)支出：293.27萬元，占總支出78.37 %。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

 2023年三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)0.24萬元，較上年減少0.11萬元，下降31.42%。其中：

a.業(yè)務(wù)招待費(fèi)年初預(yù)算收入0.5萬元，全年支出0.24萬元，收支平衡。較上年減少0.11萬元，下降31.42%。全年共招待3批次，共計(jì)人數(shù)22人。

b.公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，事業(yè)單位在崗人員7人，243元/人，較上年減少0.04萬元下降19.05%。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。無

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。無

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支374.22萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出-對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出：19.23萬元；衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)7.42萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.22萬元、農(nóng)林水支出：1.08萬元，一般公共服務(wù)支出：293.27萬元，以上支出按基本和項(xiàng)目支出分，其中基本支出197.03萬元，項(xiàng)目支出177.19萬元，具體分析如下：

（1）基本支出：197.03萬元。其中工資性福利支出160.97萬元，商品服務(wù)支出211.48萬元，對(duì)個(gè)家庭補(bǔ)助1.78萬元。

（2）項(xiàng)目支出：177.19萬元。其中：

A行政運(yùn)行支出10萬元;

B信訪事務(wù)137.79萬元

C城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.4萬元。

5.非財(cái)政撥款收入分析。

        無

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來源、資金性質(zhì)分析，分別分析基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。無

2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。無

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。

2023年資產(chǎn)、負(fù)債分析：

（1）資產(chǎn)總計(jì)：9.55萬元，較上年減少2.11萬元，下降了18.1%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊。具體分析如下

B非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)9.55萬元。較上年減少2.11萬元，下降了18.1%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊。

固定資產(chǎn)原值58.94萬元，較上年減少0.48萬元，主要是：一臺(tái)價(jià)值0.48萬元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊114.76萬元，較上年減少211.78萬元，沖回城東市場大型維修房屋因折舊年限少計(jì)導(dǎo)致多提折舊。固定資產(chǎn)凈值357.62萬元，較上年增加227.83萬元，主要原因是本年新增資產(chǎn)和沖回多提折舊。

在建工程458萬元，與上年不變。

（2）負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)828.09萬元，較上年增加195.84，增加了30.97%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊，導(dǎo)致累計(jì)盈余增加。具體分析如下：

A負(fù)債合計(jì)123.26萬元，較上年減少35.48萬元，下降了22.35%。

(A)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)96.28萬元，較上減少35.48，下降了26.92%，主要原因是：

a其他應(yīng)交稅費(fèi)0，較上年減少0.44，下降100%。

b應(yīng)付職工薪酬0，較上年減少39.65萬元，下降100%。

c預(yù)付賬款46.35萬元，與上年沒變化。

d其他應(yīng)付款49.92，較上年增加4.61，增長了10%。住房公積個(gè)人部分未付。

(B)非流動(dòng)負(fù)債即長期借款26.98萬元，較上年沒變化。

B凈資產(chǎn)合計(jì)704.83萬元，較上年增加231.32萬元，增長了48.85%。主要原因是本年沖回了以前年度多提折舊。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。無（本單位尚未完成績效評(píng)價(jià)工作）

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。無

注：個(gè)別單位如在報(bào)送決算時(shí)尚未完成績效評(píng)價(jià)工作的，可不在報(bào)告中說明。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。無

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

本中心認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好內(nèi)當(dāng)家。績效按照年初制定的目標(biāo)，嚴(yán)格管理，按時(shí)完成。對(duì)預(yù)決算按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定做好年初預(yù)算安排，及時(shí)編制預(yù)決算報(bào)表，依要求上報(bào)數(shù)據(jù)及相關(guān)文檔。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。暫無（因決算正在審核中）

（三）對(duì)部門決算管理工作的意見和建議。無

1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說明設(shè)置依據(jù)。無

2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請(qǐng)列出并說明修改意見。無

3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。無

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。