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2023年度會同縣信訪局決算分析報告

 

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能:

(一)負責處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來信(含網(wǎng)上信訪)，接待上訪群眾，為領導同志接待上訪群眾做好組織服務工作；綜合分析信訪信息，及時、準確地向縣委、縣人民政府領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，保證信訪渠道暢通。

(二)承辦上級信訪部門和縣委、縣人民政府領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機關單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

(三)協(xié)調處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門、跨行業(yè)的重大信訪問題；協(xié)調處理群眾集體來縣到市赴省進京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。

(四)擬定全縣有關信訪工作的政策、規(guī)定，并負責組織實施；負責全縣信訪系統(tǒng)的法治建設。

(五)指導全縣信訪業(yè)務，總結推廣信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

(六)了解并掌握全縣信訪工作隊伍建設情況，提出加強信訪隊伍建設措施；組織信訪干部的培訓；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機關單位信訪辦公自動化和信息化建設。

(七)負責信訪工作的調研宣傳和信息報送等工作。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況，本中心內設機構 7個，分別為：辦公室、辦信股、接訪股、政策法規(guī)股、綜合督查股、勸返股及網(wǎng)絡投訴中心,本年無變化。

3．人員情況，本年年末在編人數(shù)為12人，退休人員4人，(包括新增退休1人)。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

2023年本局在縣委縣政府的正確領導下，由局長唐加元帶領全局工作人員努力奮斗。我縣信訪工作穩(wěn)中有進，信訪總量和越級訪總量大幅下降，來訪人數(shù)同比下降24.7%，國家局求決類初次信訪同比下降47.22%，到國家局走訪同比2019年下降88.2%。中央信訪工作聯(lián)席辦治理重復信訪交辦92件信訪積案，已全部上報化解，化解率100%。全縣信訪形勢平穩(wěn)，信訪秩序持續(xù)好轉，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項工作任務，為縣域經(jīng)濟的高質量發(fā)展作出了積極貢獻。10月10日，人民論壇發(fā)表《湖南會同：“三三四”信訪工作法激活鄉(xiāng)村治理“新引擎”》，對會同縣鄉(xiāng)村多元治理進行了經(jīng)驗介紹；10月31日，法治日報就《激活鄉(xiāng)村治理“新引擎”湖南會同縣創(chuàng)推“三三四”信訪工作法》做宣傳推介。截至目前，我縣信訪工作綜合考核指標排名位全省第8、全市第2。成功創(chuàng)建2023年度全省信訪工作示范縣，連續(xù)四年獲得省政府真抓實干督查激勵表揚。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2023年度收、支總計374.22萬元。年初預算收、支280.76萬元，全年預算收、支374.22萬元，與上年相比，本年年初預算收、支減增13.29萬元，增長3.68%，主要是創(chuàng)建示范縣及三源共建費用支出增加；全年預算收、支374.22萬元，較上年增加13.29萬元，增長了3.68%。增加主要原因：創(chuàng)建示范縣及三源共建費用支出增加。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

本年預算收、支374.22萬元，較上年增加13.29萬元，增長了3.68%。收支平衡。

1．收入支出與預算對比分析。

本年預、決算收支按支出功能科目分析（收入支出總表）：

1.社會保障和就業(yè)收支預決算19.23萬元，用于解決單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。較上年減少0.93萬元，下降4.61%。

2.衛(wèi)生健康收支預決算:7.42萬元，用醫(yī)療保險費支出。較上年增加0.41萬元，增長了5.85%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支預決算：53.22萬元，用于基本支出，較上年增加22.54萬元，增長了73.47%。

4.農林水收支預決算：1.08萬元，用于脫貧攻堅支出，較上年減少1.08萬元，下降了50%。

5.一般公共服務收支預決算：293.27萬元，用于水電支出，較上年減少7.65萬元，下降2.54%。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

本年收入合計374.22萬元。其中：一般公共財政撥款收入374.22萬元，占總收入的100%。

本年支出合計374.22萬元。

其中：

1.社會保障和就業(yè)支出19.23萬元，占總支出5.14%。

2.衛(wèi)生健康支出:7.42萬元，占總支出1.98%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支出：53.22萬元，占總支出14.22%。

4.農林水支出：1.08萬元，占總支出0.29 %。

5.一般公共服務支出：293.27萬元，占總支出78.37 %。

3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：

 2023年三公經(jīng)費總計0.24萬元，較上年減少0.11萬元，下降31.42%。其中：

a.業(yè)務招待費年初預算收入0.5萬元，全年支出0.24萬元，收支平衡。較上年減少0.11萬元，下降31.42%。全年共招待3批次，共計人數(shù)22人。

b.公務用車運行維修費0萬元，較上年增加0萬元。

（2）會議費支出情況：無

（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年培訓費0.17萬元，事業(yè)單位在崗人員7人，243元/人，較上年減少0.04萬元下降19.05%。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。無

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。無

4.財政撥款收入、支出分析。

2023年一般公共預算財政撥款收、支374.22萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業(yè)支出-對機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的補助支出：19.23萬元；衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保險費7.42萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.22萬元、農林水支出：1.08萬元，一般公共服務支出：293.27萬元，以上支出按基本和項目支出分，其中基本支出197.03萬元，項目支出177.19萬元，具體分析如下：

（1）基本支出：197.03萬元。其中工資性福利支出160.97萬元，商品服務支出211.48萬元，對個家庭補助1.78萬元。

（2）項目支出：177.19萬元。其中：

A行政運行支出10萬元;

B信訪事務137.79萬元

C城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.4萬元。

5.非財政撥款收入分析。

        無

（三）年末結轉和結余情況。

1．根據(jù)報表項目分財政撥款結轉結余和非財政撥款結轉結余分析年末結轉結余總體情況。按照資金來源、資金性質分析，分別分析基本支出、項目支出結轉和結余情況，特別是項目經(jīng)費結轉和結余情況。無

2．消化結轉和結余的對策。無

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

2023年資產、負債分析：

（1）資產總計：9.55萬元，較上年減少2.11萬元，下降了18.1%。主要是調減以前年度多提累計折舊。具體分析如下

B非流動資產合計9.55萬元。較上年減少2.11萬元，下降了18.1%。主要是調減以前年度多提累計折舊。

固定資產原值58.94萬元，較上年減少0.48萬元，主要是：一臺價值0.48萬元。固定資產累計折舊114.76萬元，較上年減少211.78萬元，沖回城東市場大型維修房屋因折舊年限少計導致多提折舊。固定資產凈值357.62萬元，較上年增加227.83萬元，主要原因是本年新增資產和沖回多提折舊。

在建工程458萬元，與上年不變。

（2）負債和凈資產合計828.09萬元，較上年增加195.84，增加了30.97%。主要是調減以前年度多提累計折舊，導致累計盈余增加。具體分析如下：

A負債合計123.26萬元，較上年減少35.48萬元，下降了22.35%。

(A)流動負債合計96.28萬元，較上減少35.48，下降了26.92%，主要原因是：

a其他應交稅費0，較上年減少0.44，下降100%。

b應付職工薪酬0，較上年減少39.65萬元，下降100%。

c預付賬款46.35萬元，與上年沒變化。

d其他應付款49.92，較上年增加4.61，增長了10%。住房公積個人部分未付。

(B)非流動負債即長期借款26.98萬元，較上年沒變化。

B凈資產合計704.83萬元，較上年增加231.32萬元，增長了48.85%。主要原因是本年沖回了以前年度多提折舊。

 

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。無（本單位尚未完成績效評價工作）

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況（如有）。無

注：個別單位如在報送決算時尚未完成績效評價工作的，可不在報告中說明。

（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。無

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

本中心認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確，對有關財務方面文件及時掌握，并向領導匯報，做好內當家。績效按照年初制定的目標，嚴格管理，按時完成。對預決算按規(guī)定內容公開預、決算信息。按照財政相關規(guī)定做好年初預算安排，及時編制預決算報表，依要求上報數(shù)據(jù)及相關文檔。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。暫無（因決算正在審核中）

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。無

1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據(jù)。無

2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。無

3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。無

 

注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。