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                                       2024年度會(huì)同縣信訪局決算分析報(bào)告

一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能:
(一)負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府的來(lái)信(含網(wǎng)上信訪)，接待上訪群眾，為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作；綜合分析信訪信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題，保證信訪渠道暢通。
(二)承辦上級(jí)信訪部門和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
(三)協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門、跨行業(yè)的重大信訪問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事件；督促、協(xié)調(diào)縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的信訪工作。
(四)擬定全縣有關(guān)信訪工作的政策、規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣信訪系統(tǒng)的法治建設(shè)。
(五)指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見(jiàn)和建議。
(六)了解并掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施；組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)單位信訪辦公自動(dòng)化和信息化建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)信訪工作的調(diào)研宣傳和信息報(bào)送等工作。
(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2．機(jī)構(gòu)情況，本中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)，分別為：辦公室、辦信股、接訪股、政策法規(guī)股、綜合督查股、勸返股及網(wǎng)絡(luò)投訴中心,本年無(wú)變化。
3．人員情況，本年年末在編人數(shù)為12人，退休人員5人，(包括新增退休1人)。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2024年本局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，由局長(zhǎng)唐加元帶領(lǐng)全局工作人員努力奮斗。我縣信訪工作穩(wěn)中有進(jìn)，信訪總量和越級(jí)訪總量大幅下降，來(lái)訪人數(shù)同比下降35.7%，國(guó)家局求決類初次信訪同比下降51.22%，到國(guó)家局走訪同比2023年下降89.2%。中央信訪工作聯(lián)席辦治理重復(fù)信訪交辦96件信訪積案，已全部上報(bào)化解，化解率100%。全縣信訪形勢(shì)平穩(wěn)，信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，較好地完成了縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，為縣域經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2024年度收、支總計(jì)311.01萬(wàn)元。年初預(yù)算收、支273.65萬(wàn)元，全年預(yù)算收、支311.01萬(wàn)元，與上年相比，本年年初預(yù)算收、支減少63.21萬(wàn)元，下降16.89%，主要是根據(jù)上級(jí)精神取消創(chuàng)建示范縣及三源共建費(fèi)用支出。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
本年預(yù)算收、支311.01萬(wàn)元，較上年減少63.21萬(wàn)元，了下降16.89%。收支平衡。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
本年預(yù)、決算收支按支出功能科目分析（收入支出總表）：
1.社會(huì)保障和就業(yè)收支預(yù)決算18.62萬(wàn)元，用于解決單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。較上年減少0.61萬(wàn)元，下降3.17%。
2.衛(wèi)生健康收支預(yù)決算:5.70萬(wàn)元，用醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。較上年減少1.72萬(wàn)元，下降了23.18%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支預(yù)決算：7.87萬(wàn)元，用于基本支出，較上年減少45.35萬(wàn)元，下降了85.21%。
5.一般公共服務(wù)收支預(yù)決算：278.82萬(wàn)元，用于水電支出，較上年減少14.45萬(wàn)元，下降4.92%。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
本年收入合計(jì)311.01萬(wàn)元。其中：一般公共財(cái)政撥款收入311.01萬(wàn)元，占總收入的100%。
本年支出合計(jì)311.01萬(wàn)元。
其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.62萬(wàn)元，占總支出5.99%。
2.衛(wèi)生健康支出:5.70萬(wàn)元，占總支出1.83%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)收支出：7.87萬(wàn)元，占總支出2.53%。
4.一般公共服務(wù)支出：278.82萬(wàn)元，占總支出89.65%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
2024年三公經(jīng)費(fèi)總計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降100%。其中：
a.業(yè)務(wù)招待費(fèi)年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，收支平衡。較上年減少0.24萬(wàn)元，下降100%。全年共招待0批次，共計(jì)人數(shù)0人。
b.公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú)
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。本年培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元，事業(yè)單位在崗人員7人，274元/人，較上年增加0.02萬(wàn)元上升12.87%。
（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。無(wú)
（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。無(wú)
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收、支311.01萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出-對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出：18.62萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)5.70萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.87萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出：278.82萬(wàn)元，以上支出按基本和項(xiàng)目支出分，其中基本支出161.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出149.51萬(wàn)元，具體分析如下：
（1）基本支出：161.50萬(wàn)元。其中工資性福利支出138.88萬(wàn)元，商品服務(wù)支出19.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)家庭補(bǔ)助2.96萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目支出：149.51萬(wàn)元。其中：
A信訪事務(wù)149.51萬(wàn)元
5.非財(cái)政撥款收入分析。
       無(wú)
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
1．根據(jù)報(bào)表項(xiàng)目分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。按照資金來(lái)源、資金性質(zhì)分析，分別分析基本支出、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。無(wú)
2．消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。無(wú)
（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。
對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債信息進(jìn)行分析，主要分析與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
2024年資產(chǎn)、負(fù)債分析：
（1）資產(chǎn)總計(jì)：7.8萬(wàn)元，較上年減少1.75萬(wàn)元，下降了18.32%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊。具體分析如下
B非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7.8萬(wàn)元。較上年減少1.75萬(wàn)元，下降了18.32%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊。
固定資產(chǎn)原值59.2萬(wàn)元，較上年增加0.26萬(wàn)元，主要是：購(gòu)買一張會(huì)議桌和三人沙發(fā)。
（2）負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)14.42萬(wàn)元，較上年減少1.75萬(wàn)元，下降10.82%。主要是調(diào)減以前年度多提累計(jì)折舊，導(dǎo)致累計(jì)盈余增加。具體分析如下：
A負(fù)債合計(jì)6.62萬(wàn)元，與上年度一致。
(A)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6.62萬(wàn)元，與上年度一致。
(B)非流動(dòng)負(fù)債即長(zhǎng)期借款0萬(wàn)元.
（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。無(wú)（本單位尚未完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作）
2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。無(wú)
注：個(gè)別單位如在報(bào)送決算時(shí)尚未完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作的，可不在報(bào)告中說(shuō)明。
（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。無(wú)
三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
本中心認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，做好內(nèi)當(dāng)家。績(jī)效按照年初制定的目標(biāo)，嚴(yán)格管理，按時(shí)完成。對(duì)預(yù)決算按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)、決算信息。按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定做好年初預(yù)算安排，及時(shí)編制預(yù)決算報(bào)表，依要求上報(bào)數(shù)據(jù)及相關(guān)文檔。
（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作開(kāi)展情況。暫無(wú)（因決算正在審核中）
（三）對(duì)部門決算管理工作的意見(jiàn)和建議。無(wú)
1.自行增加的審核公式和模板，請(qǐng)說(shuō)明設(shè)置依據(jù)。無(wú)
2.對(duì)部門決算報(bào)表修訂設(shè)計(jì)的意見(jiàn)和建議，包括表樣、指標(biāo)設(shè)置、軟件、審核公式、模板和編審問(wèn)答等，請(qǐng)列出并說(shuō)明修改意見(jiàn)。無(wú)
3.對(duì)部門決算其他管理工作的建議。例如對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作、部門決算信息化建設(shè)等建議。無(wú)