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目  錄

第一部分  會(huì)同縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）一般性支出情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

第一部分  會(huì)同縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

縣退役軍人事務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省、市、縣關(guān)于退役軍人事務(wù)工作的部署要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),主要職責(zé)是:

1、貫徹抗行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2、負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3、組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)。

5、組織協(xié)調(diào)落實(shí)全縣移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6、組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7、組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8、負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)。組織開(kāi)展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10、按規(guī)定要求,承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

12、職能轉(zhuǎn)變。縣退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為増強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

會(huì)同縣退役軍人事務(wù)局設(shè)有辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)股)、思想政治和權(quán)益維護(hù)股、軍休安置股(就業(yè)創(chuàng)業(yè)股)、擁軍優(yōu)撫股4個(gè)職能科室；人員情況：組織部核定機(jī)關(guān)編制5名，事業(yè)編制15（包括自收自支人員1名），實(shí)有20名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

會(huì)同縣退役軍人事務(wù)局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有退役軍人事務(wù)局部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

<!--[if !supportLists]-->（一）<!--[endif]-->收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1795.5千元，其中，一般公共預(yù)算撥款1795.5千元，政府性基金預(yù)算撥款0千元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0千元。收入較去年增加810.5 千元，增加82.3%。

收入增加原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等方面相應(yīng)增加。

<!--[if !supportLists]-->（二）<!--[endif]-->支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1795.5千元，其中，一般公共服務(wù)1795.5千元，公共安全0千元，教育0千元，科學(xué)技術(shù)0千元。支出較去年增加810.5 千元，增加82.3%，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出1229.5千元，比上年預(yù)算增加429.5千元，增加53.7%；公用經(jīng)費(fèi)286千元，比上年預(yù)算增加161千元，增加128.8%；項(xiàng)目支出280萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加220萬(wàn)元，增加366.6%。

支出增加的原因：人員增加以及工資調(diào)整，工資津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等方面相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1795.5千元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1515.5千元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為280千元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：經(jīng)常性支出80千元，主要用于自收自支人員工資；雙擁工作經(jīng)費(fèi)支出200千元，主要用于雙擁創(chuàng)建等方面的工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年退役軍人事務(wù)局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款286千元，比2020年預(yù)算增加 161千元，上升 128.8%，主要原因是人員增加以及各支出等方面相應(yīng)增加相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45千元，其中，公務(wù)接待費(fèi)23千元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22千元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少5 千元，主要是按省、市縣有關(guān)文件精神壓減開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)。

(四）一般性支出情況

本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)286千元，其中:辦公費(fèi)95千元、印刷費(fèi)5千元、水費(fèi)5千元、電費(fèi)10千元、郵電費(fèi)2千元、差旅費(fèi)5千元、維修（護(hù)）費(fèi)5千元、會(huì)議費(fèi)10千元、公務(wù)接待費(fèi)23千元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20千元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22千元、其他交通費(fèi)用43千元、黨建經(jīng)費(fèi)20千元、其他商品和服務(wù)支出21千元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。辦公用房是縣調(diào)撥的原農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公用房，320個(gè)平方米，固定資產(chǎn)登記暫未在本單位，本單位無(wú)新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2021年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的金額為1795.5千元，其中，基本支出1515.5千元，項(xiàng)目支出280千元。目標(biāo)任務(wù)：1、以創(chuàng)建全國(guó)雙擁模范城為抓手，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展。2、組織機(jī)構(gòu)健全陣地建設(shè)模范化。3、確保復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助資金、其他優(yōu)撫撫恤補(bǔ)助資金、傷殘軍人撫恤資金等補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放到位。4、確保單位經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，其他工作順利開(kāi)展。

2021年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

   80退役軍人事務(wù)局