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會(huì)同縣退役軍人事務(wù)局

2020年度整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況公開

 為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出績(jī)效責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》《會(huì)同縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（會(huì)財(cái)績(jī)[2021］11號(hào)），我單位擬公開2020年度一般公共支出整體績(jī)效和專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效情況。公開如下：

一、單位的主要職責(zé)、工作任務(wù)及目標(biāo)

（一）主要職責(zé)：擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）要工作任務(wù)及目標(biāo)是：以思想教育為統(tǒng)領(lǐng)，確保隊(duì)伍政治方向堅(jiān)定可靠;以政策落實(shí)為抓手，切實(shí)解決優(yōu)撫解困利益訴求;以移交安置為基礎(chǔ)，積極推進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè);以信訪接待為重點(diǎn)，深入開展積案清零防控風(fēng)險(xiǎn);以“五有”標(biāo)準(zhǔn)為指南，全力保障基層體系正常運(yùn)行;以服務(wù)大局為目標(biāo)，加強(qiáng)系統(tǒng)班子隊(duì)伍自身建設(shè)。

二、基本情況

現(xiàn)有行政編制人員5個(gè)，全額撥款事業(yè)編制15個(gè)，自收自支事業(yè)編1個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)20人，無離、退休人員。車輛1臺(tái)（借用公車辦車輛），實(shí)有在職人數(shù)與編制數(shù)相差1人。

三、年初預(yù)算安排情況

縣本級(jí)安排我單位預(yù)算收入 348.5萬元，其中工資福利性支出為80萬元占預(yù)算收入22.95%；項(xiàng)目支出256 萬元占預(yù)算收入73.45%（其中本級(jí)部門預(yù)算6萬元，上級(jí)補(bǔ)助250萬元），主要圍繞擁軍優(yōu)屬及自收自支人員工資福利保障工作進(jìn)行安排（其中經(jīng)常性補(bǔ)助項(xiàng)目6萬元、駐會(huì)部隊(duì)及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象走訪春節(jié)及八一慰問250萬元）；公用經(jīng)費(fèi)12.5萬元占預(yù)算收入3.59%（其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中的公務(wù)接待費(fèi)為2.5萬元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元）。基本能夠保障我單位履行主要工作職責(zé)。

四、本年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余161.68萬元（其中基本支出0.42萬元，上級(jí)專項(xiàng)資金161.26萬元，主要是優(yōu)撫撫恤資金未支付完以及烈士陵園維修資金尚未支付），本年收入3405.66萬元，本年支出3342.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.99萬元。

（一）收入方面：在實(shí)際執(zhí)行中，我單位全年收入為3405.66萬元，其中：

1、財(cái)政撥款收入3404.93萬元，占預(yù)算總收入的99.98%。

（1）本年本級(jí)預(yù)算撥款收入98.5（剔除預(yù)算安排上級(jí)補(bǔ)助收入250萬元），占預(yù)算總收入的2.9%，其中基本支出收入92.5萬元（工資福利收入80萬元、公用經(jīng)費(fèi)收入12.5萬元）、項(xiàng)目收入6（經(jīng)常性補(bǔ)助）萬元。

（2）縣本級(jí)年中預(yù)算調(diào)整收入72.33萬元 ，占預(yù)算收入2.1%，其中 ：基本支出收入72.33萬元（其中工資福利支出收入41.17（新增8名工作人員）、駐村扶貧工作隊(duì)員生活補(bǔ)助2.16萬元、雙擁迎檢工作經(jīng)費(fèi)等29萬元）。

（3）上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金（實(shí)際賬務(wù)中列入財(cái)政撥款收入）3234.1萬元（其中優(yōu)撫撫恤2402.78萬元、優(yōu)撫醫(yī)療110.6萬元、退役安置332.36萬元、退役軍人管理事務(wù)388.36萬元），占預(yù)算總收入的95%。

2、其他收入0.73萬元（2019年民政轉(zhuǎn)撥轉(zhuǎn)隸自收自支人員工資結(jié)余部分），占總收入的0.02%。

（二）支出方面：全年實(shí)際支出為3342.35萬元，占總預(yù)算收入的98.14%，財(cái)政均按實(shí)際支出進(jìn)度予以撥付，其中：

1、基本支出165.98萬元，占全年預(yù)算收入的4.87%，其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出72.33萬元。

（1）工資福利性支出121.9萬元（其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出41.17萬元，主要是新增8名工作人員以及工資普調(diào)），占總預(yù)算收入的3.6%，其中：基本工資47.88萬元、津貼補(bǔ)貼27.63萬元、獎(jiǎng)金0.27萬元、伙食補(bǔ)助3.64萬元、績(jī)效工資16.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.52萬元、職工醫(yī)療保險(xiǎn)6.64萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬元。

（2）公務(wù)費(fèi)支出41.64萬元（其中年中預(yù)算調(diào)整收入支出29萬元，主要原因是迎檢“全國(guó)雙擁模范縣”創(chuàng)建工作），占總預(yù)算收入的1.2%，其中：辦公費(fèi)16.89萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)1.03萬元、差旅費(fèi)4.67萬元、公務(wù)接待0.82萬元、勞務(wù)費(fèi)4.37萬元、工會(huì)繳費(fèi)6.09萬元、公務(wù)用車維修運(yùn)行費(fèi)1.51萬元、其他交通費(fèi)4.37萬元、其他商品和服務(wù)支出1.83萬元（包括扶貧后盾單位資金、進(jìn)軍營(yíng)活動(dòng)開支等）。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.44萬元（年中預(yù)算調(diào)整收入支出駐村扶貧隊(duì)員生活補(bǔ)助2.16萬元，），占總預(yù)算收入的0.07%,其中：駐村扶貧隊(duì)員生活補(bǔ)助2.16萬元、獻(xiàn)血補(bǔ)助0.28萬元。

2、項(xiàng)目支出6萬元（經(jīng)常性補(bǔ)助），占總預(yù)算收入的0.17%，用于發(fā)放我單位1名自收自支人員的工資福利，其中基本工資支出3.3萬元、津貼補(bǔ)貼支出2.07萬元、績(jī)效工資支出0.63萬元。

3、專項(xiàng)資金支出3170.37萬元，占總預(yù)算收入的93.1%，其中優(yōu)撫恤資金2347.77萬元、優(yōu)撫醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助110.6萬元、退役安置221.56萬元、退役軍人管理事務(wù)490.44萬元（包括擁軍優(yōu)屬、困難救助、粟裕公園紀(jì)念碑進(jìn)行維修改造項(xiàng)目等）。

（三）結(jié)余情況：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.99萬元(主要原因：優(yōu)撫撫恤及退役安置等資金暫未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)至下年；粟裕公園革命烈士紀(jì)念碑維修改造項(xiàng)目正在審計(jì)結(jié)算中，資金未付完),支出預(yù)算3342.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)率為6.7%;比上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額增加63.31萬元，變動(dòng)率為39.16%。

 （四）“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況：2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬元（因2019年3月單位新成立，2019年無部門預(yù)算），實(shí)際支出2.33萬元，控制率為46.6%，比上年度減少2.21萬元，減少48.68%；公務(wù)接待年初預(yù)算安排2.5萬元、實(shí)際支出0.82萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)32.8 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算安排2.5萬元、實(shí)際支出1.51萬元，占年初預(yù)算安排數(shù)60.4%，有效地控制了“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。

（五）政府采購(gòu)方面：全年通過政府采購(gòu)支出20萬元，采購(gòu)內(nèi)容為：用于粟裕公園革命烈士紀(jì)念碑的維修改造。

（六）財(cái)務(wù)管理方面：我單位認(rèn)真履行部門“三定”方案確定的職責(zé)。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。并按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)、決算信息。對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)方面文件及時(shí)掌握，單位在以下方面進(jìn)行了嚴(yán)格的管理：1、加強(qiáng)預(yù)算和專戶管理。根據(jù)縣財(cái)政局部門預(yù)算編制的相關(guān)要求，結(jié)合本單位事業(yè)任務(wù)和服務(wù)規(guī)模，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和退役軍人事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，科學(xué)地做好2020年部門預(yù)算編報(bào)工作。預(yù)算執(zhí)行時(shí)，堅(jiān)持分月編制資金使用計(jì)劃，確保資金支出不突破預(yù)算。2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理。一是認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作，完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)費(fèi)用的支出。二是認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范了記賬憑證的編制，嚴(yán)格了原始憑證的審核，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)檔案的管理等。三是加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通。進(jìn)一步協(xié)調(diào)了和財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。四是合理調(diào)度資金，保證了全局事業(yè)發(fā)展的需要。3.加強(qiáng)管理厲行節(jié)支。結(jié)合我局實(shí)際情況，完善了接待、出差、會(huì)議、培訓(xùn)等制度和審批程序，規(guī)范了公務(wù)支出行為。

績(jī)效自評(píng)公開后，由我單位承擔(dān)公開主體責(zé)任，負(fù)責(zé)解釋和說明。

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