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會同縣退役軍人事務局

2020年度整體績效和項目績效自評情況公開

 為加強預算績效管理，強化預算支出績效責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》《會同縣財政局關于開展2020年度本級財政資金績效自評工作的通知》（會財績[2021］11號），我單位擬公開2020年度一般公共支出整體績效和專項資金預算績效情況。公開如下：

一、單位的主要職責、工作任務及目標

（一）主要職責：擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）要工作任務及目標是：以思想教育為統(tǒng)領，確保隊伍政治方向堅定可靠;以政策落實為抓手，切實解決優(yōu)撫解困利益訴求;以移交安置為基礎，積極推進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè);以信訪接待為重點，深入開展積案清零防控風險;以“五有”標準為指南，全力保障基層體系正常運行;以服務大局為目標，加強系統(tǒng)班子隊伍自身建設。

二、基本情況

現(xiàn)有行政編制人員5個，全額撥款事業(yè)編制15個，自收自支事業(yè)編1個，實有在職人數(shù)20人，無離、退休人員。車輛1臺（借用公車辦車輛），實有在職人數(shù)與編制數(shù)相差1人。

三、年初預算安排情況

縣本級安排我單位預算收入 348.5萬元，其中工資福利性支出為80萬元占預算收入22.95%；項目支出256 萬元占預算收入73.45%（其中本級部門預算6萬元，上級補助250萬元），主要圍繞擁軍優(yōu)屬及自收自支人員工資福利保障工作進行安排（其中經(jīng)常性補助項目6萬元、駐會部隊及重點優(yōu)撫對象走訪春節(jié)及八一慰問250萬元）；公用經(jīng)費12.5萬元占預算收入3.59%（其中“三公”經(jīng)費預算中的公務接待費為2.5萬元、公務用車購置及運行維護費為2.5萬元）。基本能夠保障我單位履行主要工作職責。

四、本年預算執(zhí)行情況

2019年結轉結余161.68萬元（其中基本支出0.42萬元，上級專項資金161.26萬元，主要是優(yōu)撫撫恤資金未支付完以及烈士陵園維修資金尚未支付），本年收入3405.66萬元，本年支出3342.35萬元，年末結轉結余224.99萬元。

（一）收入方面：在實際執(zhí)行中，我單位全年收入為3405.66萬元，其中：

1、財政撥款收入3404.93萬元，占預算總收入的99.98%。

（1）本年本級預算撥款收入98.5（剔除預算安排上級補助收入250萬元），占預算總收入的2.9%，其中基本支出收入92.5萬元（工資福利收入80萬元、公用經(jīng)費收入12.5萬元）、項目收入6（經(jīng)常性補助）萬元。

（2）縣本級年中預算調整收入72.33萬元 ，占預算收入2.1%，其中 ：基本支出收入72.33萬元（其中工資福利支出收入41.17（新增8名工作人員）、駐村扶貧工作隊員生活補助2.16萬元、雙擁迎檢工作經(jīng)費等29萬元）。

（3）上級補助專項資金（實際賬務中列入財政撥款收入）3234.1萬元（其中優(yōu)撫撫恤2402.78萬元、優(yōu)撫醫(yī)療110.6萬元、退役安置332.36萬元、退役軍人管理事務388.36萬元），占預算總收入的95%。

2、其他收入0.73萬元（2019年民政轉撥轉隸自收自支人員工資結余部分），占總收入的0.02%。

（二）支出方面：全年實際支出為3342.35萬元，占總預算收入的98.14%，財政均按實際支出進度予以撥付，其中：

1、基本支出165.98萬元，占全年預算收入的4.87%，其中年中預算調整收入支出72.33萬元。

（1）工資福利性支出121.9萬元（其中年中預算調整收入支出41.17萬元，主要是新增8名工作人員以及工資普調），占總預算收入的3.6%，其中：基本工資47.88萬元、津貼補貼27.63萬元、獎金0.27萬元、伙食補助3.64萬元、績效工資16.46萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費18.52萬元、職工醫(yī)療保險6.64萬元、其他社會保障繳費0.86萬元。

（2）公務費支出41.64萬元（其中年中預算調整收入支出29萬元，主要原因是迎檢“全國雙擁模范縣”創(chuàng)建工作），占總預算收入的1.2%，其中：辦公費16.89萬元、水費0.06萬元、電費1.03萬元、差旅費4.67萬元、公務接待0.82萬元、勞務費4.37萬元、工會繳費6.09萬元、公務用車維修運行費1.51萬元、其他交通費4.37萬元、其他商品和服務支出1.83萬元（包括扶貧后盾單位資金、進軍營活動開支等）。

（3）對個人和家庭的補助2.44萬元（年中預算調整收入支出駐村扶貧隊員生活補助2.16萬元，），占總預算收入的0.07%,其中：駐村扶貧隊員生活補助2.16萬元、獻血補助0.28萬元。

2、項目支出6萬元（經(jīng)常性補助），占總預算收入的0.17%，用于發(fā)放我單位1名自收自支人員的工資福利，其中基本工資支出3.3萬元、津貼補貼支出2.07萬元、績效工資支出0.63萬元。

3、專項資金支出3170.37萬元，占總預算收入的93.1%，其中優(yōu)撫恤資金2347.77萬元、優(yōu)撫醫(yī)療費補助110.6萬元、退役安置221.56萬元、退役軍人管理事務490.44萬元（包括擁軍優(yōu)屬、困難救助、粟裕公園紀念碑進行維修改造項目等）。

（三）結余情況：年末結轉結余224.99萬元(主要原因：優(yōu)撫撫恤及退役安置等資金暫未支付完，結轉至下年；粟裕公園革命烈士紀念碑維修改造項目正在審計結算中，資金未付完),支出預算3342.35萬元，結轉率為6.7%;比上年度結轉結余資金總額增加63.31萬元，變動率為39.16%。

 （四）“三公”經(jīng)費控制情況：2020年度“三公”經(jīng)費預算總額5萬元（因2019年3月單位新成立，2019年無部門預算），實際支出2.33萬元，控制率為46.6%，比上年度減少2.21萬元，減少48.68%；公務接待年初預算安排2.5萬元、實際支出0.82萬元，占年初預算安排數(shù)32.8 %；公務用車購置及運行維護費年初預算安排2.5萬元、實際支出1.51萬元，占年初預算安排數(shù)60.4%，有效地控制了“三公經(jīng)費”的支出。

（五）政府采購方面：全年通過政府采購支出20萬元，采購內容為：用于粟裕公園革命烈士紀念碑的維修改造。

（六）財務管理方面：我單位認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規(guī)定內容公開預、決算信息。對有關財務方面文件及時掌握，單位在以下方面進行了嚴格的管理：1、加強預算和專戶管理。根據(jù)縣財政局部門預算編制的相關要求，結合本單位事業(yè)任務和服務規(guī)模，在保工資、保運轉和退役軍人事業(yè)發(fā)展的基礎上，科學地做好2020年部門預算編報工作。預算執(zhí)行時，堅持分月編制資金使用計劃，確保資金支出不突破預算。2、規(guī)范財務管理。一是認真做好了會計核算工作，完成了日常財務報銷、工資以及各項費用的支出。二是認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強了對財務人員財務基礎工作的指導，規(guī)范了記賬憑證的編制，嚴格了原始憑證的審核，強化了會計檔案的管理等。三是加強內、外部的溝通。進一步協(xié)調了和財政、審計、稅務等業(yè)務部門的關系。四是合理調度資金，保證了全局事業(yè)發(fā)展的需要。3.加強管理厲行節(jié)支。結合我局實際情況，完善了接待、出差、會議、培訓等制度和審批程序，規(guī)范了公務支出行為。

績效自評公開后，由我單位承擔公開主體責任，負責解釋和說明。 

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