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發(fā)布時間：2024-10-18 08:13 信息來源：會同縣退役軍人事務局
第一章??總??則
第一條為進一步規(guī)范物資、服務采購程序，建立和完善政府采購工作運行機制，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、湖南省財政廳《關于建立預算單位內(nèi)部控制制度的通知》（湘財購〔2020〕26號）、會同縣財政局關于轉發(fā)《懷化市財政局關于印發(fā)〈懷化市政府采購限額標準（2022年版）〉的通知》的通知（會財采〔2022〕15號）等法律法規(guī)及文件精神，結合本單位實際，特制定本制度。
第二條會同縣退役軍人事務局各股室、中心及二級事業(yè)單位，使用財政性資金采購貨物、工程和服務的行為適用本制度。
本制度所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。
工程是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
服務是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。
政府采購內(nèi)部控制制度是對本單位采購統(tǒng)籌管理、績效管理、落實政策、采購預算、采購需求、采購活動、合同管理、履約驗收、信息支撐、營商環(huán)境、完善機制和其他事項等環(huán)節(jié)的全面管控。
第三條?采購業(yè)務管理遵循預算批準的采購方式，歸口管理、職責明確，程序規(guī)范，降低采購風險，提高采購資金的使用效益的原則。
第四條?本制度適用于會同縣退役軍人事務局政府采購業(yè)務管理工作，二級機構參照執(zhí)行。
第二章?統(tǒng)籌管理
第五條?機構設置。采購業(yè)務管理體系包括采購決策機構、采購執(zhí)行機構和采購監(jiān)督機構。
第六條?成立政府采購工作領導小組。由主要負責人，分管領導，股室負責人等人員組成。
第七條?采購領導小組職責。包括但不限于：
（一）審定本單位采購制度，研究規(guī)范和固化采購程序；
（二）研究決定本單位采購重大事項，審定采購預算、組織形式與采購方式等；
（三）審核本單位所有符合政府采購項目的相關事項；
（四）監(jiān)督本單位采購工作，協(xié)助相關部門查處采購違法行為；
（五）其他需要提交決策機構討論、審定的相關采購事項。
第八條?成立政府采購內(nèi)部會商小組。由主要負責人、分管領導、相關業(yè)務股室、財務、紀檢等人員組成。會商過程應進行留檔，保存期限自采購活動結束之日起不少于15年。
第九條?崗位設置。按照不相容崗位分離原則，政府采購應實行“采管分離”。政府采購項目所涉股室負責編制政府采購實施計劃和預算，提供采購事項相關技術資料及要求，協(xié)助做好項目實施、合同簽訂、履約驗收、資金支付等工作。
局機關辦公室負責貫徹執(zhí)行政府采購法律、法規(guī)以及局黨組會議、采購領導小組有關政府采購事項的決定；審核采購事項和資金；限額標準以下的采購遵循電子賣場的相關規(guī)定進行交易（此項根據(jù)電子賣場賬號,幀號所在股室劃分）；限額標準以上的采購根據(jù)所涉股室提交的采購預算和技術參數(shù)，進行項目計劃備案；確定政府采購方式；初審采購需求和采購文件；負責采購項目的具體實施；簽訂采購合同；組織履約驗收；落實政府采購信息公開；采購合同管理、合同公開、合同備案、合同存檔等等工作。
局財務室負責牽頭組織制定政府采購內(nèi)控管理制度；負責編制年度政府采購計劃和預算；審核支付手續(xù)和驗收結果；填報政府采購報表；固定資產(chǎn)登記和管理；協(xié)助辦公室辦理政府采購項目的其他事項。
局紀檢部門負責參與采用公開招標、邀請招標、競爭性談判等政府采購方式的政府采購活動；對采購過程是否規(guī)范以及項目驗收進行監(jiān)督；受理采購工作中的質(zhì)疑、舉報，對本單位政府采購活動進行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)正在進行的政府采購行為嚴重違反規(guī)定，可能給國家利益造成重大損害或導致采購無效的，應當責令停止采購，并及時按規(guī)定予以處理。
政府采購活動應當接受審計、監(jiān)察等部門以及社會的監(jiān)督。任何單位和個人有權對政府采購中的違法行為進行控告和檢舉，有關部門應及時依法處理。
第十條?隊伍建設。采購經(jīng)辦人員應具有依法辦事、清正廉潔、以身作則的政治紀律觀念，熟悉有關政府采購法律、法規(guī)和財會等相關專業(yè)知識，并實行定期輪換制度。
第三章?績效管理
第十一條?績效目標。采購項目所涉股室及責任人，負責政府采購項目績效目標填報，績效目標內(nèi)容應包括政府采購目標指標、政府采購投入指標、政府采購過程指標、政府采購結果（產(chǎn)出和效果）指標、政府采購生態(tài)績效指標和實施主體。
第十二條?績效評價。建立單位內(nèi)部政府采購績效評價機制。應圍繞項目的立項、管理、產(chǎn)出、效果等開展，分別對項目立項、項目管理、項目時效、項目效益以及服務對象滿意度等進行評價，并向財政部門提交績效評價報告。
績效評價結果將作為年度預算調(diào)整、專項資金分配和以后年度預算安排的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮或重點支持績效評價結果較好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效或低績效項目，優(yōu)化資源配置。
第四章?落實政策
第十三條?主要政策。政府采購應當有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標,包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進中小企業(yè)發(fā)展扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、維護弱勢群體利益等。主要政策包括:節(jié)能和節(jié)水產(chǎn)品采購、“兩型”產(chǎn)品采購、促進中小企業(yè)(包含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預留份額、政府采購支持消費扶貧等。
第十四條?落實機制。建立政府采購政策落實責任機制,在預算編制、績效管理、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執(zhí)行等環(huán)節(jié),做好政府采購政策落實工作。
第五章?采購預算
第十五條?申報及編制政府采購預算。由各股室申報采購計劃，局財務編制政府采購預算，將該財政年度政府采購的項目及資金預算列出，報本級財政部門匯總。限額以上的采購預算（計劃）一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整。凡未列入預算的采購項目，原則上不予采購。
對于年中追加或調(diào)整的采購項目，須由所需部門提出書面報告，經(jīng)采購領導小組審批后，從批準的部門預算支出總額內(nèi)相應追加、調(diào)整，填制《政府采購預算執(zhí)行調(diào)整表》報財政部門審核后執(zhí)行。
第十六條?前置審批環(huán)節(jié)。需進行政府購買服務（服務類）、資產(chǎn)購置（貨物類）、財政投資評審（工程類）、進口產(chǎn)品采購的政府采購項目，應按規(guī)定進行報批。納入財政投資評審范圍的項目,以評審金額作為政府采購項目預算控制數(shù)。
第六章?采購需求
第十七條?需求責任主體。由局辦公室負責，根據(jù)預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
????第十八條需求內(nèi)容，由具體業(yè)務股室負責。采購需求應當符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關標準、行業(yè)標準、地方標準等標準規(guī)范。根據(jù)《政府采購需求管理辦法》（財庫〔2021〕22號）文件規(guī)定：“采購人可以在確定采購需求前，通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等方式開展需求調(diào)查，了解相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息，可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購，以及其他相關情況。面向市場主體開展需求調(diào)查時，選擇的調(diào)查對象一般不少于 3 個，并應當具有代表性。”同時，“1000萬元以上的貨物、服務采購項目，3000萬元以上的工程采購項目；涉及公共利益、社會關注度較高的采購項目，包括政府向社會公眾提供的公共服務項目等；技術復雜、專業(yè)性較強的項目，包括需定制開發(fā)的信息化建設項目、采購進口產(chǎn)品的項目等；”應當開展需求調(diào)查。
采購需求應當包括采購對象需實現(xiàn)的功能或者目標，滿足項目需要的所有技術、服務、安全等要求，采購標的數(shù)量、交付或實施的時間和地點，采購對象的驗收標準等內(nèi)容。
采購需求描述應當清晰明了、表述規(guī)范、含義準確，能夠通過客觀指標量化的應當量化。采購需求中的技術、服務等要求不得指向特定供應商；不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應商的特定條件；不得設定與采購項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關的資格、技術、商務條件。
采購需求應當作為確定采購項目采購方式、競爭范圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據(jù)。
第七章??采購活動
第十九條?采購方式。由所涉股室負責，根據(jù)項目需求特點，績效目標和市場供需等情況，依法確定適宜采購方式。政府采購采用方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價及國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
第二十條?政府采購限額標準以上的貨物、服務和工程項目采購方式由內(nèi)部會商小組確定，應當嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。
達到公開招標數(shù)額標準的貨物、服務采購項目，擬采用非招標采購方式的，應當在項目計劃備案前向采購領導小組提出申請，領導小組審議通過后報經(jīng)同級財政部門同意后，向懷化市人民政府財政部門申請批準。應當提交以下材料并對材料的真實性負責：（一）采購人名稱、采購項目名稱、項目概況等項目基本情況說明；（二）項目預算金額、預算批復文件或者資金來源證明；（三）擬申請采用的采購方式和理由。
非公開招標項目使用采購人與評審專家分別書面推薦方式的，需由內(nèi)部會商小組根據(jù)“三重一大”會議通過的意見，填寫《供應商推薦意見表》，同會議記錄、紀要一并交財政部門備案。
擬采用單一來源采購方式的項目，應將單位申請報告、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員論證單一來源唯一性、項目預算審核機制、主管預算單位審核文件以及單一來源法定公示期滿且無異議等資料報同級財政部門后，方可進行。
第二十一條?年度政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程項目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣場采購的限額標準以下的貨物、服務和工程項目經(jīng)采購領導小組同意后可實施簡易采購。
各股室購買貨物、服務和工程，需提交采購申請至分管領導審批后，交辦公室在電子賣場進行直購；預算5000元以上的貨物、服務和工程，需提交采購申請至采購領導小組審議通過后，組成三人以上詢價小組進行市場比對后，交辦公室（或所涉股室）在電子賣場進行競價或直購，詢價結果一并交辦公室/財務室（或所涉股室）留存，工程與服務未經(jīng)相關縣領導審批，不得采用直購方式。
第二十二條?代理機構。集中采購目錄內(nèi)且限額標準以上的政府采購項目應當委托集中采購機構采購。分散采購的項目可自主選擇社會采購代理機構。
可由內(nèi)部會商小組、采購業(yè)務部門或其他方式來確定采購代理機構，委托采購代理機構辦理采購事宜須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權利和責任，明確代理機構收費標準，不得轉嫁政府采購主體責任。
第二十三條?進口產(chǎn)品采購。采購項目需采購進口產(chǎn)品，應當在開展采購活動前按相關程序報批。進口產(chǎn)品報批要件包括：申請表、內(nèi)部會商意見、專業(yè)人員對產(chǎn)品進口必要性的論證、主管預算單位簽署審核意見等。省屬單位采購進口科研儀器設備實行備案管理。
第二十四條?采購文件。所涉股室將經(jīng)會商小組商定后的采購需求，交受理項目的代理機構制作招標文件。
采購文件應當完整反映采購需求的有關內(nèi)容，包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執(zhí)行措施、一次性密封報價等投標報價要求、評標方法和標準以及擬簽合同文本等事項。根據(jù)采購項目需求特點和績效目標，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務的質(zhì)量、價格效率等關鍵因素，科學設置評審因素。評審因素應當與采購需求對應，客觀評審因素應設置固定分值，主觀評審因素應細化分值并縮小自由裁量區(qū)間。
采購文件發(fā)布前，應進行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準確，無歧義。
第二十五條?預算單位代表。實行（非）公開招標項目的采購代表和采購人評審專家應獲得本單位的授權委托書。
第二十六條?評審專家。原則上采購需求明確、評審因素可用客觀分數(shù)量化的采購項目，應在財政部門建立的專家?guī)熘胁扇‰S機抽取方式確定專家；采購需求復雜、評審因素需要主觀打分的采購項目，由單位向財政部門提出申請后，可以推薦或邀請行業(yè)專家等方式確定評審專家，評審專家隨中標結果一并公示。
第二十七條?信息公開。政府采購項目應嚴格依照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準確、及時、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。
第二十八條?緊急采購。因自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應有相關部門的認定，可由單位自行采購，完整保存與采購有關文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。
第八章?合同管理
第二十九條?應當自收到評標報告之日起５個工作日內(nèi)，在評標報告確定的中標候選人名單中按順序確定中標人；自行組織招標的，應當在評標結束后5個工作日內(nèi)確定中標人。
自中標人確定之日起2個工作日內(nèi)，在省級以上財政部門指定的媒體上公告中標結果，招標文件應當隨中標結果同時公告。
第三十條?合同類型。根據(jù)項目特征、合同標的、定價機制和績效目標，政府采購合同可分為固定價格合同、成本補償合同、績效激勵合同、特許經(jīng)營合同、政府和社會資本合作合同等多種類型。預算單位可根據(jù)項目特點選擇適當?shù)暮贤愋停诓少徫募忻鞔_擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應商的權責關系。
第三十一條?合同簽訂。應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人投標文件的規(guī)定，與中標人簽訂書面合同。所簽訂的合同不得對招標文件確定的事項和中標人投標文件作實質(zhì)性修改。
由所涉股室負責，包括選擇合同類型、開展合同簽訂、進行合同備案等。可根據(jù)項目特點選擇適當?shù)暮贤愋停蓛?nèi)部會商小組商定后，明確擬簽訂的合同類型和文本格式，合理確定與供應商的權責關系。
具體條款應當包括項目的貨物、服務內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價格、驗收標準、與履約驗收掛鉤的資金支付條件及時間、爭議處理規(guī)定、采購人及供應商各自權利義務等內(nèi)容。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。
政府采購合同簽訂前，應進行單位內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關法律規(guī)定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據(jù)政府采購法規(guī)定簽署補充合同。
第三十二條?合同備案。簽訂政府采購合同后，應在2個工作日內(nèi)向同級財政部門備案，并將合同公示于中國湖南省政府采購網(wǎng)上。
第九章?履約驗收
第三十三條?崗位設置。單位應及時開展項目履約驗收，由會商小組或所涉股室負責。
第三十四條?職能職責。驗收小組應當按照政府采購合同規(guī)定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出具驗收報告，驗收報告應當包括每一項技術、服務、安全標準的履約情況。
政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結果應當向社會公告。
第三十五條?問責機制。未按照規(guī)定組織對供應商履約情況進行驗收的，將依照政府采購法第七十一條規(guī)定追究法律責任。
第十章?信息支撐
第三十六條?信息化管理。熟練掌握和操作財政部門政府采購電子平臺等信息系統(tǒng)，加快推進本單位政府采購信息化建設。
第三十七條?電子賣場使用。限額標準以下的貨物、服務和工程項目執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》。
貨物、服務項目采購需求清單未細化到具體標的，工程項目未編制工程量清單、未經(jīng)投資評審（或第三方評審），不得在電子賣場采購。
不得利用電子賣場化整為零規(guī)避政府采購。單次采購預算達到政府采購限額標準的項目，應依法按政府采購的方式和程序進行。
第十一章?營商環(huán)境
第三十八條?公平競爭。堅決執(zhí)行清理妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的文件及規(guī)定；不差別對待各類所有制、各類規(guī)模、各類地區(qū)的市場主體；不設置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應商；對非標方式的采購項目，適宜中小企業(yè)的應面向中小企業(yè)采購，電子賣場直購適宜由小微企業(yè)（含個體工商戶）提供的，應面向小微企業(yè)（含個體工商戶）直購；公開招標項目的適宜由中小企業(yè)提供的，應預留40%以上的份額專門面向中小企業(yè)，其中小微企業(yè)不低于 60%。專門面向中小企業(yè)的項目，采購人可將《政府采購供應商資格承諾函》的中小企業(yè)承諾設置為資格條件。
第三十九條?供應商減負。對參與政府采購活動的供應商，可實行“承諾+信用管理”準入管理制度，供應商書面承諾符合參與政府采購活動資格條件且沒有稅收繳納、社會保障等方面失信記錄，即可參加政府采購活動；允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交履約保證金等；不得以任何形式收取投標保證金，專家評審費及政府采購代理費由采購人負責；切實提高供應商參加政府采購活動便利度。
第四十條?采購意向公開。2022年1 月1日開始，執(zhí)行省財政部門規(guī)定，在中國湖南政府采購網(wǎng)和本部門門戶網(wǎng)站公開本單位采購意向。
第四十一條?詢問和質(zhì)疑答復。依法配合財政部門對投訴事項作出書面說明，并提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料，應當實現(xiàn)質(zhì)疑答復崗位與執(zhí)行崗位相分離，依法及時答復和處理好供應商詢問與質(zhì)疑事項。具體由承辦業(yè)務股室負責。
第四十二條?資金支付與退還。由財務部門負責，相關股室予以配合。按照規(guī)定及時、足額支付專家評審費、合同款項和退還履約保證金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請，支付申請包括發(fā)票、合同、清單附件、驗收意見或考核文件等，證明人對采購行為和結果簽字確認，分管領導審核簽字。財務審核支付要素（摘要、金額、簽字等）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)，并及時督促集中采購機構和采購代理機構及時退還投標保證金。
第四十三條?政府采購合同融資。支持中小微企業(yè)憑政府采購合同獲得金融機構信貸支持，及時簽訂政府采購合同、公示合同信息、按照合同要求履約驗收；確保采購資金及時支付到政府采購合同項下的應收賬款賬戶，以保障貸款資金的安全、及時回收。
第四十四條?信用信息管理。做好對采購代理機構、評審專家和供應商的信用評價及不良行為記錄工作；以做為選擇采購代理機構、評審專家和供應商的參考。
第十二章?完善機制
第四十五條?強化監(jiān)督。由紀檢部門負責監(jiān)督政府采購實施活動的全過程，強化內(nèi)部審計和紀檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化政府采購內(nèi)部控制制度。
第十三章?其他事項
第四十六條?“雙備案”管理。預算資金實行招投標的工程項目（此處指公招限額以上的工程項目），除執(zhí)行招投標管理規(guī)定外，還應按照政府采購管理要求，向財政部門進行項目計劃備案。
第四十七條?采購檔案管理。實施采購活動的各項資料由承辦的業(yè)務股室負責歸集、整理和保管，納入本單位檔案管理，保存期限應自采購活動結束之日起不少于15年。
采購資料主要包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同，驗收文檔（包括音視頻資料）等。
第四十八條?涉密采購管理。是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織使用財政性資金采購集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務，因采購對象、渠道、用途等涉及國家秘密，需要在采購過程中控制國家秘密的知悉范圍，并采取保密措施的采購活動。
涉密采購項目應當報同級保密部門審批，屬于涉密采購的應按照財政部《涉密政府采購管理暫行辦法》相關規(guī)定執(zhí)行采購。審批資料隨采購資料一并存檔。
第四十九條?本制度未盡事宜按照政府采購法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五十條?本制度從印發(fā)之日起實施。
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