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 會(huì)同縣醫(yī)療保障局 2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理實(shí)施辦法,監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

2、為全縣職工、城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)保管理服務(wù)，擬訂、組織實(shí)施全縣職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度管理方案，落實(shí)省、市醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

3、做好全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作，落實(shí)醫(yī)療救助“一站式”結(jié)算工作，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。

4、審定、監(jiān)管全縣醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)藥服務(wù)機(jī)構(gòu)，按規(guī)定與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店簽定醫(yī)療（藥）服務(wù)協(xié)議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、會(huì)同縣醫(yī)療保障局設(shè)有辦公室（規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股）、待遇保障股（醫(yī)藥服務(wù)和醫(yī)藥價(jià)格管理股）、行政審批服務(wù)股（基金監(jiān)管股）三個(gè)職能股室。有1個(gè)直屬參公全額撥款事業(yè)單位，即“會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心”，縣醫(yī)療保障事務(wù)中心設(shè)有綜合部、定點(diǎn)醫(yī)藥部、稽核部、參保登記部、結(jié)算部、信息技術(shù)部、基金財(cái)務(wù)部、醫(yī)療審核部8個(gè)股室。

2、本單位人員情況：組織部核定編制50人(局機(jī)關(guān)行編4人，事務(wù)中心全額事業(yè)編46人)，實(shí)有在職人員34人，其中行政編制4人、全額撥款事業(yè)編制30人。本部門有公務(wù)用車1輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

因會(huì)同縣醫(yī)療保障事務(wù)中心預(yù)算經(jīng)費(fèi)和局機(jī)關(guān)沒有分開，因此納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有會(huì)同縣醫(yī)療保障局部門本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入只有一般公共預(yù)算收入，支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)443.91萬元，比上年預(yù)算增加225.01萬元，增長(zhǎng)102.8%；其中：一般公共預(yù)算撥款443.91萬元，增加225.01萬元，增長(zhǎng)102.8%。收入增加原因：一是在職人員比上年增加6人，二是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資金每月納入工資發(fā)放、工資晉級(jí)晉檔等方面的原因，因而工資福利支出、商品和服務(wù)支出比上年相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況：2023年年初預(yù)算數(shù)443.91萬元，其中一般公共服務(wù)支出443.91萬元，比上年預(yù)算增加225.01萬元，增長(zhǎng)102.8%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出364.56萬元，比上年預(yù)算增加199.96萬元，增加121.5%；公用經(jīng)費(fèi)58.55萬元，比上年預(yù)算增加23.45萬元，增加66.8%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.6萬元，比上年預(yù)算增加1.6萬元，增加100%；項(xiàng)目支出19.2萬元，與上年預(yù)算持平。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入443.91萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為424.71萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為19.2萬元，主要用于本單位為完成醫(yī)療保障待遇補(bǔ)償、醫(yī)保基金監(jiān)管工作的支出，其中：

1、非稅征管成本支出10萬元，主要用于對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違紀(jì)違規(guī)行為依法進(jìn)行處罰，征收罰沒收入方面的支出；

2、特殊病種人群管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2萬元，主要用于特殊病種申報(bào)、調(diào)查、審批等方面的支出；

3、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、電信網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)支出4萬元，主要用于支付城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)托管、維護(hù)費(fèi)及縣電信局的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)；

4、醫(yī)保基金專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)支出3.2萬元，主要用于開展醫(yī)保基金打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治行動(dòng)方面的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年會(huì)同縣醫(yī)療保障局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款58.55萬元，比上年預(yù)算增加23.45萬元，增加66.8%。主要原因是在職人員比上年增加，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、車補(bǔ)等公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.2萬元，主要是壓縮接待費(fèi),，減少公車出行，壓縮公車汽油費(fèi)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2023年本部門無政府采購(gòu)預(yù)算。

(四）一般性支出情況

本部門2023年一般性支出預(yù)算共計(jì)58.55萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)1萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.6萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元，公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用29.75萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月31日，本單位年末共有車輛1輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。辦公用房面積為323平方米。本單位無新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績(jī)效目標(biāo)的金額為443.91萬元，其中，基本支出424.71萬元，項(xiàng)目支出19.2萬元。目標(biāo)任務(wù)：為全縣職工、城鄉(xiāng)居民提供醫(yī)保管理服務(wù)，擬訂、組織實(shí)施全縣職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)制度管理方案，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

2023年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6.政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。